Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego to jak dotąd duża firma z sektora IT, która została założona w marcu 1997 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań programowych oraz sprzętowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie Agencji znajdują się różnorodne systemy informatyczne, takie jak Progres+, Helios oraz Fraktal, które pomagają w zarządzaniu produkcją w różnych branżach. Progres+ to system do zarządzania pralnią przemysłową, Helios służy do optymalizacji procesów produkcji słodu, natomiast Fraktal obejmuje rozwiązania związane z komputerami oraz urządzeniami RFID.
Ponadto, organizacja oferuje szeroki zakres usług, w tym projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, outsourcing IT, oraz instalacje systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej. Unikalnym atutem Mazowieckiej Agencji jest jej zdolność do dostosowywania oferowanych rozwiązań sprzętowych i programowych do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją konkurencyjną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 022 zł.
Strata netto wyniosła 40 021 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2023 roku.
• 16 569 zł w 2022 roku.
• 29 777 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 021 zł w 2023 roku.
• -20 392 zł w 2022 roku.
• 4003 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wynosi -40 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 021 zł w
2023 roku.
• -20 390 zł w
2022 roku.
• 3393 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 021 zł w
2023 roku.
• -20 390 zł w
2022 roku.
• 3393 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wynosi 248 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 323 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 214 zł w 2023 roku.
• 289 275 zł w 2022 roku.
• 344 838 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 400
zł.
Koszty operacyjne Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wyniosły 40 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 400 zł w 2023 roku
• 15 524 zł w 2022 roku
• 14 097 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
55% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wyniosła 341 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 380 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 330 zł w 2023 roku.
• 373 631 zł w 2022 roku.
• 414 547 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -3,848,198%.
Marża netto wyniosła -3,848,198%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -480921.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -480969.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wyniosły 10 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 380 zł w 2023 roku
• 2659 zł w 2022 roku
• 2581 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -40 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mazowiecka agencja rozwoju regionalnego wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO