Organizacja "metaloform" osiągnęła 36 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 291 zł.
Strata netto wyniosła 56 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 738 zł w 2023 roku.
• 19 789 zł w 2022 roku.
• 717 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 553 zł w 2023 roku.
• -107 539 zł w 2022 roku.
• 384 871 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metaloform" wynosi 197 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 921 257 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 228 zł w 2023 roku.
• 228 343 zł w 2022 roku.
• 2 313 836 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "metaloform" wyniosła 449 214 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 361 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 230 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 214 zł w 2023 roku.
• 483 043 zł w 2022 roku.
• 430 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -154%.
Marża netto wyniosła -154%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "metaloform" wyniosły 218 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 900 zł w 2023 roku
• 196 176 zł w 2022 roku
• 35 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "metaloform" wykazała przychody na poziomie 36 738 zł.
Organizacja zarobiła -56 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 763 zł w 2021 roku
Organizacja "metaloform" wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stokłosa Maciej
posiada 700 udziałów, które stanowią 97.9% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2018 jest
Stokłosa Maciej
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2005 do 07.06.2018
był Stokłosa Maciej
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 04.02.2004 do 23.06.2005 najwięcej udziałów posiadał Westermann Ingo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.