Przychody operacyjne wyniosły 86 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 134 zł.
Strata netto wyniosła 43 667 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 467 zł w 2023 roku.
• 191 805 zł w 2022 roku.
• 42 002 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 667 zł w 2023 roku.
• 27 928 zł w 2022 roku.
• -30 546 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ato wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Ato wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 269 zł w
2023 roku.
• 31 224 zł w
2022 roku.
• -30 470 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 485 zł w
2023 roku.
• 31 224 zł w
2022 roku.
• -29 130 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ato wynosi 57 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 216 168 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 645 zł w 2023 roku.
• 254 151 zł w 2022 roku.
• 28 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ato wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 022
zł.
Koszty operacyjne Ato wyniosły 129 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 022 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
• 40 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ato wyniosła 4530 zł.
a
ktywa obrotowe to 4530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 772 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4530 zł w 2023 roku.
• 27 385 zł w 2022 roku.
• 16 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -964%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -163 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ato wyniosły 28 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 635%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 772 zł w 2023 roku
• 7959 zł w 2022 roku
• 25 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 635% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ato wykazała przychody na poziomie 86 467 zł.
Organizacja zarobiła -43 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ato wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jakuszyk Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.