Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac osiągnęła 18 673 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 638 608 zł. Pozostałe przychody to 34 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 454 288 zł.
Zysk netto wyniósł 184 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 673 147 zł w 2023 roku.
• 16 691 564 zł w 2022 roku.
• 14 867 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 320 zł w 2023 roku.
• 252 189 zł w 2022 roku.
• 37 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wynosi 213 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 978 zł w
2023 roku.
• 426 669 zł w
2022 roku.
• -111 582 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 403 zł w
2023 roku.
• 445 224 zł w
2022 roku.
• -104 002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wynosi 21 418 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 843 201 zł a 46 682 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 418 428 zł w 2023 roku.
• 20 581 071 zł w 2022 roku.
• 18 626 043 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 984 040
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wyniosły 18 436 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 984 040 zł w 2023 roku
• 1 755 472 zł w 2022 roku
• 1 651 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wyniosła 18 001 227 zł.
a
ktywa trwałe to 10 776 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 225 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 001 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 976 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 024 717 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 564 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 001 227 zł w 2023 roku.
• 19 000 474 zł w 2022 roku.
• 19 331 854 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wyniosły 7 024 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 001 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -988 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 024 717 zł w 2023 roku
• 7 741 003 zł w 2022 roku
• 7 914 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wykazała przychody na poziomie 18 673 147 zł.
Organizacja zarobiła 220 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 484 zł w 2023 roku
• 47 207 zł w 2022 roku
• 46 490 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w kozienicac wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOZIENICAC