Organizacja Wiek ii osiągnęła 4 451 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 451 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 945 247 zł.
Zysk netto wyniósł 2 506 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 451 904 zł w 2024 roku.
• 4 302 804 zł w 2023 roku.
• 5 907 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 506 656 zł w 2024 roku.
• 2 483 940 zł w 2023 roku.
• 3 904 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiek ii wynosi 3,1 mln zł.
EBITDA Wiek ii wynosi 3,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 101 317 zł w
2024 roku.
• 3 071 832 zł w
2023 roku.
• 4 823 675 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
291 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 130 804 zł w
2024 roku.
• 3 107 941 zł w
2023 roku.
• 4 829 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiek ii wynosi 26 475 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 677 855 zł a 71 900 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 680 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 475 822 zł w 2024 roku.
• 24 683 344 zł w 2023 roku.
• 29 572 252 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiek ii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 788
zł.
Koszty operacyjne Wiek ii wyniosły 1 350 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 788 zł w 2024 roku
• 421 540 zł w 2023 roku
• 374 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiek ii wyniosła 17 975 016 zł.
a
ktywa trwałe to 59 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 915 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 975 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 975 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 139 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 975 016 zł w 2024 roku.
• 17 932 881 zł w 2023 roku.
• 16 191 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 975 016 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -830 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 094 151 zł w 2023 roku
• 2 836 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiek ii wykazała przychody na poziomie 4 451 904 zł.
Organizacja zarobiła 3 101 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 506 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 661 zł w 2024 roku
• 587 892 zł w 2023 roku
• 919 241 zł w 2022 roku
Organizacja Wiek ii wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.