Organizacja "projektowanie i budownictwo osiągnęła 786 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 694 zł. Pozostałe przychody to 313 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 419 255 zł.
Zysk netto wyniósł 53 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 548 zł w 2023 roku.
• 1 221 842 zł w 2022 roku.
• 771 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 439 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 32 513 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "projektowanie i budownictwo wynosi 1 497 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 386 zł a 4 048 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 497 238 zł w 2023 roku.
• 1 533 601 zł w 2022 roku.
• 1 336 739 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "projektowanie i budownictwo wyniosła 3 484 864 zł.
a
ktywa trwałe to 3 373 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 484 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 012 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 472 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 484 864 zł w 2023 roku.
• 2 930 192 zł w 2022 roku.
• 2 588 725 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "projektowanie i budownictwo wyniosły 2 472 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 484 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 472 706 zł w 2023 roku
• 1 971 473 zł w 2022 roku
• 1 665 281 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "projektowanie i budownictwo wykazała przychody na poziomie 786 548 zł.
Organizacja zarobiła 53 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "projektowanie i budownictwo wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.