Organizacja "dom 102" osiągnęła 530 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 530 088 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 407 398 zł.
Zysk netto wyniósł 122 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 530 132 zł w 2021 roku.
• 472 325 zł w 2020 roku.
• 550 237 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 690 zł w 2021 roku.
• 131 675 zł w 2020 roku.
• 190 700 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom 102" wynosi 1 000 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 923 zł a 1 717 657 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 000 104 zł w 2021 roku.
• 1 005 863 zł w 2020 roku.
• 1 286 992 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dom 102" wyniosła 248 713 zł.
a
ktywa trwałe to 215 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 815 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 713 zł w 2021 roku.
• 277 970 zł w 2020 roku.
• 286 874 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dom 102" wyniosły 40 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 815 zł w 2021 roku
• 58 933 zł w 2020 roku
• 77 052 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dom 102" wykazała przychody na poziomie 530 132 zł.
Organizacja zarobiła 135 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 495 zł w 2021 roku
• 8578 zł w 2020 roku
• 7971 zł w 2019 roku
Organizacja "dom 102" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.007%.