Organizacja Intec automation osiągnęła 16 372 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 367 811 zł. Pozostałe przychody to 5113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 241 999 zł.
Zysk netto wyniósł 125 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 909 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 372 924 zł w 2022 roku.
• 17 494 464 zł w 2021 roku.
• 7 312 292 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 812 zł w 2022 roku.
• 902 240 zł w 2021 roku.
• 67 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intec automation wynosi 14 188 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 125 zł a 40 932 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 264 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 188 042 zł w 2022 roku.
• 18 161 697 zł w 2021 roku.
• 7 356 243 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intec automation wyniosła 5 774 565 zł.
a
ktywa trwałe to 223 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 551 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 774 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 692 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 081 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 774 565 zł w 2022 roku.
• 6 291 818 zł w 2021 roku.
• 3 524 601 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intec automation wyniosły 2 081 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 774 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 081 886 zł w 2022 roku
• 2 438 801 zł w 2021 roku
• 573 824 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intec automation wykazała przychody na poziomie 16 372 924 zł.
Organizacja zarobiła 125 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 230 203 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Intec automation wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.