Organizacja Royal group services osiągnęła 260 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 612 zł. Pozostałe przychody to 10 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 796 386 zł.
Strata netto wyniosła 546 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -230 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 072 zł w 2023 roku.
• 361 692 zł w 2022 roku.
• 586 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -546 775 zł w 2023 roku.
• -229 147 zł w 2022 roku.
• -130 721 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal group services wynosi 2 677 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 355 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -684 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 677 545 zł w 2023 roku.
• 3 155 373 zł w 2022 roku.
• 3 476 807 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal group services wyniosła 4 986 715 zł.
a
ktywa trwałe to 952 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 034 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 987 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 339 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 648 830 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -440 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 987 715 zł w 2023 roku.
• 5 497 896 zł w 2022 roku.
• 4 236 720 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -222%.
Marża netto wyniosła -210%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal group services wyniosły 1 648 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 987 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 648 830 zł w 2023 roku
• 1 612 237 zł w 2022 roku
• 121 914 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal group services wykazała przychody na poziomie 260 072 zł.
Organizacja zarobiła -546 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -546 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Royal group services wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madey Jacek
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2005 jest
Madey Jacek
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2003 do 12.08.2005
była Lentsik Olga
kontrolująca 54% udziałów.