Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNO-ORGANIZACYJNYCH "AGROPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179601 NIP
7540338261 REGON
530560680

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

234 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

226 tys.

Podstawowe info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

NIEMODLIŃSKA, 19

Kod pocztowy

45-710

Rejestracja

2003-11-13

Rozpoczęcie działalności

1992-04-14

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. ZASTĘPCY PREZESA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRZY UDZIALE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSÓB.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" osiągnęła 234 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 233 752 zł. Pozostałe przychody to 647 zł.

Całkowite koszty wyniosły 232 366 zł.

Zysk netto wyniósł 1386 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 399 zł w 2023 roku.
• 250 482 zł w 2022 roku.
• 263 869 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1386 zł w 2023 roku.
• 2603 zł w 2022 roku.
• 2829 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

298494.77

778.52

309856.86

3727.58

234760.2

2481.15

265735.78

3698.04

263868.59

2829.17

250482.4

2603.17

234398.75

1385.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1077 zł w 2023 roku.
• 2779 zł w 2022 roku.
• 3260 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wynosi 225 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 860 zł a 585 997 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 620 zł w 2023 roku.
• 240 172 zł w 2022 roku.
• 249 356 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7785.2

257908.86

746236.93

37275.8

280075.51

774642.15

24811.5

226886.21

586900.5

36980.4

254013.72

664339.45

28291.7

249355.72

659671.48

26031.7

240172.16

626206

13859.6

225620.36

585996.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wyniosła 102 607 zł.

ktywa trwałe to 57 908 zł.

ktywa obrotowe to 44 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 607 zł.

apitał (fundusz) własny to 85 081 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 527 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 607 zł w 2023 roku.
• 134 737 zł w 2022 roku.
• 146 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

164197.18

140386.95

133146.43

139231.88

146409.04

134737.29

102607.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0047

0.0105

0.0026

0.0266

0.0477

0.012

0.0186

0.0308

0.0106

0.0266

0.0447

0.0139

0.0193

0.0342

0.0107

0.0193

0.0311

0.0104

0.0135

0.0163

0.0059

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wyniosły 17 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 527 zł w 2023 roku
• 51 042 zł w 2022 roku
• 63 574 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164197.18

89799.49

0.5469

140386.95

62261.68

0.4435

133146.43

52540.01

0.3946

139231.88

56479.38

0.4056

146409.04

63573.51

0.4342

134737.29

51042.34

0.3788

102607.41

17526.5

0.1708

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wykazała przychody na poziomie 234 399 zł.

Organizacja zarobiła 1711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 325 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 325 zł w 2023 roku
• 610 zł w 2022 roku
• 457 zł w 2021 roku

Wartość

183

874

582

868

457

610

325

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.581867057673509

0.599338590689392

0.577012336631245

0.566700100300903

0.415695681973955

0.510221465076661

0.402270767461914

0.61516393442623

0.603075644222776

0.592035493994156

0.54872221067941

0.501864549500782

0.452979181622398

0.551239275500477

0.429156626506024

0.641153311718388

0.587253983130272

0.556960784313726

0.540760869565217

0.488852097130243

0.42506919731119

0.522365262928213

0.409111012826183

0.636758321273517

0.567540152155537

0.569929453262787

0.535964838137097

0.504303096250866

0.393657156331054

0.498288508557457

0.400395843641762

0.654177872577205

0.562812909188939

0.557295828671888

0.5271467077397

0.53609734114466

0.390937601384233

0.49808189847444

0.39525442078672

0.602542656406825

0.534171190600134

0.497650412140821

0.47441998810232

0.491965698110066

0.397241379310345

0.489317825620721

0.37805386475444

0.569364161849711

0.469814380969544

0.401187053695632

0.368288288288288

0.318399705014749

0.389915074309979

0.470130108118014

0.351851851851852

0.500336894792569

Powiązania

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

T CZESŁAW - reprezentacja, wspólnik

T ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2003

P Marek

Październik 1951

Osoba

wspólnik

13.11.2003

T Czesław

Październik 1949

Osoba

wspólnik

13.11.2003

T Zbigniew

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

13.11.2003

P Marek

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

13.11.2003

T Czesław

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

13.11.2003

T Zbigniew

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Tkacz Czesław posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Tokarz Zbigniew posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Pańka Marek posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNO-ORGANIZACYJNYCH "AGROPIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	EIDIAS SP. Z O.O.	0000375741
2	TERRALABSMEDIA SP. Z O.O.	0000813641
3	NICESOFT SP. Z O.O.	0000712060
4	LIMTEL SP. Z O.O.	0000358690
5	ROGBROS SP. Z O.O.	0000815517
6	PROWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000588484
7	DOTGROUP SP. Z O.O.	0000665966
8	ZAKŁAD REKLAMOWY SP. Z O.O.	0000860372
9	BAKOV SP. Z O.O.	0000790895
10	DYNAMICDIGITAL SP. Z O.O.	0000521993
11	2 X SKWORCOW I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000389597
12	EXIGES SP. Z O.O.	0000916898
13	GLAD FUTURE SP. Z O.O.	0000681629
14	V - NET. PL SP. Z O.O.	0000184035
15	OPTIMUSWAY SP. Z O.O.	0000796826
16	ELKOMTEL SP. Z O.O.	0000403511
17	RECREATIV SP. Z O.O.	0000818706
18	AKURATNIE STUDIO SP. Z O.O.	0000825148
19	MINDMINE SP. Z O.O.	0000420378
20	OIO SP. Z O.O.	0000817655
21	JWM SP. Z O.O.	0000186299
22	SPIRIO SP. Z O.O.	0000765779
23	SENTICA SP. Z O.O.	0000593611
24	CLANET SP. Z O.O.	0000038123
25	SHARKBITS SP. Z O.O.	0000426024
26	TOMSOFT SP. Z O.O.	0000829144
27	MS-MOBITECH SP. Z O.O.	0000565681
28	POLINFOR SP. Z O.O.	0000470845
29	FOPEN.PL SP. Z O.O.	0000447877
30	ROCKET LLC SP. K.	0000562834

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNO-ORGANIZACYJNYCH "AGROPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179601 NIP 7540338261 REGON 530560680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNO-ORGANIZACYJNYCH "AGROPIN"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNO-ORGANIZACYJNYCH "AGROPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179601 NIP
7540338261 REGON
530560680