Organizacja Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" osiągnęła 250 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 048 zł. Pozostałe przychody to 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 445 zł.
Zysk netto wyniósł 2603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 482 zł w 2022 roku.
• 263 869 zł w 2021 roku.
• 265 736 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2603 zł w 2022 roku.
• 2829 zł w 2021 roku.
• 3698 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wynosi 240 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 032 zł a 626 206 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 172 zł w 2022 roku.
• 249 356 zł w 2021 roku.
• 254 014 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wyniosła 134 737 zł.
a
ktywa trwałe to 60 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 042 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 737 zł w 2022 roku.
• 146 409 zł w 2021 roku.
• 139 232 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wyniosły 51 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 042 zł w 2022 roku
• 63 574 zł w 2021 roku
• 56 479 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wykazała przychody na poziomie 250 482 zł.
Organizacja zarobiła 3213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 610 zł w 2022 roku
• 457 zł w 2021 roku
• 868 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług informatyczno-organizacyjnych "agropin" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pańka Marek
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.