Organizacja Drawinvest osiągnęła 696 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 696 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 651 044 zł.
Zysk netto wyniósł 45 030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 074 zł w 2024 roku.
• 784 284 zł w 2023 roku.
• 758 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 030 zł w 2024 roku.
• 30 941 zł w 2023 roku.
• 27 020 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drawinvest wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 715 zł w
2024 roku.
• 43 600 zł w
2023 roku.
• 47 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drawinvest wynosi 2 024 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 298 zł a 7 362 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 642 zł w 2024 roku.
• 1 993 321 zł w 2023 roku.
• 1 937 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drawinvest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Drawinvest wyniosły 638 359
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-191 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 548 784 zł w 2023 roku
• 654 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
30.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drawinvest wyniosła 2 210 208 zł.
a
ktywa trwałe to 1 666 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 210 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 840 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 210 208 zł w 2024 roku.
• 2 167 598 zł w 2023 roku.
• 2 150 415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drawinvest wyniosły 369 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 210 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 576 zł w 2024 roku
• 371 996 zł w 2023 roku
• 385 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drawinvest wykazała przychody na poziomie 696 074 zł.
Organizacja zarobiła 56 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 560 zł w 2024 roku
• 5820 zł w 2023 roku
• 11 138 zł w 2022 roku
Organizacja Drawinvest wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.