Organizacja Atp activity osiągnęła 565 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 565 753 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 721 zł.
Zysk netto wyniósł 13 032 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -696 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 862 zł w 2023 roku.
• 535 912 zł w 2022 roku.
• 1 097 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 032 zł w 2023 roku.
• 3424 zł w 2022 roku.
• 5778 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atp activity wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Atp activity wynosi 203 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 899 zł w
2023 roku.
• 29 132 zł w
2022 roku.
• 23 585 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 454 zł w
2023 roku.
• 129 570 zł w
2022 roku.
• 88 043 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atp activity wynosi 522 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 994 zł a 1 414 654 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -534 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 365 zł w 2023 roku.
• 454 189 zł w 2022 roku.
• 835 432 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atp activity wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 360
zł.
Koszty operacyjne Atp activity wyniosły 518 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 360 zł w 2023 roku
• 40 826 zł w 2022 roku
• 222 583 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atp activity wyniosła 551 391 zł.
a
ktywa trwałe to 279 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 399 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 391 zł w 2023 roku.
• 523 374 zł w 2022 roku.
• 778 865 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atp activity wyniosły 427 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 399 zł w 2023 roku
• 412 414 zł w 2022 roku
• 671 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atp activity wykazała przychody na poziomie 565 862 zł.
Organizacja zarobiła 15 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2077 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku