SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Gispartner osiągnęła 56 885 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 500 308 zł. Pozostałe przychody to 385 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 155 236 zł.
Zysk netto wyniósł 2 345 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 966 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 885 590 zł w 2023 roku.
• 56 000 004 zł w 2022 roku.
• 24 359 942 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 404 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 345 072 zł w 2023 roku.
• 3 776 699 zł w 2022 roku.
• 3 230 491 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gispartner wynosi 3,73 mln zł.
EBITDA Gispartner wynosi 6,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
556 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 732 773 zł w
2023 roku.
• 5 343 665 zł w
2022 roku.
• 4 201 754 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
980 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 474 660 zł w
2023 roku.
• 7 606 533 zł w
2022 roku.
• 6 389 248 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gispartner wynosi 59 787 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 483 409 zł a 142 213 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 639 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 787 423 zł w 2023 roku.
• 64 020 517 zł w 2022 roku.
• 37 909 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gispartner wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 007 656
zł.
Koszty operacyjne Gispartner wyniosły 52 767 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 432 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 007 656 zł w 2023 roku
• 11 425 574 zł w 2022 roku
• 7 606 063 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gispartner wyniosła 37 098 126 zł.
a
ktywa trwałe to 18 931 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 167 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 098 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 644 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 453 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 617 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 098 126 zł w 2023 roku.
• 43 176 874 zł w 2022 roku.
• 19 570 509 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gispartner wyniosły 20 453 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 098 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 630 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 453 580 zł w 2023 roku
• 27 736 359 zł w 2022 roku
• 7 906 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gispartner wykazała przychody na poziomie 56 885 590 zł.
Organizacja zarobiła 2 441 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 345 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 937 zł w 2023 roku
• 859 009 zł w 2022 roku
• 529 166 zł w 2021 roku