Organizacja "najpol-druk" osiągnęła 5048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5041 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3136 zł.
Zysk netto wyniósł 1905 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5048 zł w 2022 roku.
• 8299 zł w 2021 roku.
• 8298 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1905 zł w 2022 roku.
• 4982 zł w 2021 roku.
• 3685 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "najpol-druk" wynosi 99 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7573 zł a 472 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 624 zł w 2022 roku.
• 112 816 zł w 2021 roku.
• 98 428 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "najpol-druk" wyniosła 118 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 996 zł w 2022 roku.
• 116 589 zł w 2021 roku.
• 104 323 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "najpol-druk" wyniosły 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 812 zł w 2022 roku
• 113 zł w 2021 roku
• 112 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "najpol-druk" wykazała przychody na poziomie 5048 zł.
Organizacja zarobiła 1905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 364 zł w 2019 roku
Organizacja "najpol-druk" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.