Organizacja Art & print osiągnęła 832 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 832 308 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 302 zł.
Strata netto wyniosła 49 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 832 337 zł w 2023 roku.
• 956 285 zł w 2022 roku.
• 823 096 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 994 zł w 2023 roku.
• 85 830 zł w 2022 roku.
• -48 064 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art & print wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Art & print wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 113 zł w
2023 roku.
• 102 234 zł w
2022 roku.
• -35 970 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 917 zł w
2023 roku.
• 106 431 zł w
2022 roku.
• -31 290 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art & print wynosi 2 167 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 599 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 167 355 zł w 2023 roku.
• 2 630 801 zł w 2022 roku.
• 2 134 317 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art & print wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 807
zł.
Koszty operacyjne Art & print wyniosły 872 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 807 zł w 2023 roku
• 239 902 zł w 2022 roku
• 198 438 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art & print wyniosła 2 343 185 zł.
a
ktywa trwałe to 1 615 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 343 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 149 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 233 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 343 185 zł w 2023 roku.
• 2 453 511 zł w 2022 roku.
• 2 440 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art & print wyniosły 193 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 343 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 233 zł w 2023 roku
• 253 565 zł w 2022 roku
• 326 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art & print wykazała przychody na poziomie 832 337 zł.
Organizacja zarobiła -49 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5546 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku