Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" osiągnęła 247 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 266 zł.
Strata netto wyniosła 32 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 791 zł w 2023 roku.
• 336 878 zł w 2022 roku.
• 325 625 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 476 zł w 2023 roku.
• 2621 zł w 2022 roku.
• 17 407 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 407 zł w
2023 roku.
• 2758 zł w
2022 roku.
• 17 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 480 zł w
2023 roku.
• 15 685 zł w
2022 roku.
• 30 334 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wynosi 295 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 694 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 494 zł w 2023 roku.
• 389 727 zł w 2022 roku.
• 439 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 455 zł w 2023 roku
• 182 530 zł w 2022 roku
• 173 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wyniosła 242 087 zł.
a
ktywa trwałe to 222 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 087 zł w 2023 roku.
• 283 391 zł w 2022 roku.
• 278 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wyniosły 68 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 353 zł w 2023 roku
• 77 181 zł w 2022 roku
• 74 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wykazała przychody na poziomie 247 791 zł.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "k & d" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kudła Anna
posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kudła Tadeusz
posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kudła Anna (50% udziałów)
• Kudła Tadeusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2013 do 19.06.2018:
• Kudła Anna (38% udziałów)
• Kudła Tadeusz (38% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2013 do 11.12.2013:
• Kudła Anna (34% udziałów)
• Kudła Tadeusz (34% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "K & D"