Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000161149 NIP
8992476482 REGON
932911792

Podsumowanie

aktywa

417 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

CIESZKOWSKIEGO, 20

Kod pocztowy

51-604

Rejestracja

2003-05-12

Rozpoczęcie działalności

2003-05-13

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DO KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. POWYŻEJ KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System trade osiągnęła 5099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 117 zł.

Strata netto wyniosła 26 018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5099 zł w 2023 roku.
• 33 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 018 zł w 2023 roku.
• -26 729 zł w 2022 roku.
• -61 365 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-1129.97

-2562.58

0.68

-43919.64

152.25

-44281.73

0.4

-61364.58

33.03

-26728.67

5099.16

-26017.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System trade wynosi -25 tys. zł.

EBITDA System trade wynosi -25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 478 zł w 2023 roku.
• -26 729 zł w 2022 roku.
• -61 365 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 478 zł w 2023 roku.
• -26 729 zł w 2022 roku.
• -61 365 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System trade wynosi 3399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 748 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3399 zł w 2023 roku.
• 22 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

61014.74

325411.92

59092.8

315161.6

26153.52

139483.04

101.5

380.63

0.27

22.02

82.58

3399.44

12747.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System trade wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 052 zł.

Koszty operacyjne System trade wyniosły 30 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 052 zł w 2023 roku
• 21 808 zł w 2022 roku
• 57 327 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System trade wyniosła 417 229 zł.

ktywa trwałe to 104 700 zł.

ktywa obrotowe to 312 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 229 zł.

apitał (fundusz) własny to -123 522 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 229 zł w 2023 roku.
• 416 227 zł w 2022 roku.
• 410 869 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

363220.4

363476.43

410357.14

410027.46

410868.89

416226.79

417229.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -500%.

Marża netto wyniosła -510%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0031

-0.0139

-0.0071

-0.0325

-0.107

-1.2595

-61199.6912

-64587.7059

-0.108

4.7053

-288.4723

-290.8488

-0.1494

0.867

-153411.45

-0.0642

0.2741

-829.3351

-809.224

-0.0624

0.2106

-4.9965

-5.1024

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System trade wyniosły 540 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 752 zł w 2023 roku
• 513 731 zł w 2022 roku
• 481 644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

363220.4

281867.42

0.776

363476.43

284686.03

0.7832

410357.14

375486.38

0.915

410027.46

419438.43

1.023

410868.89

481644.44

1.1723

416226.79

513731.01

1.2343

417229.49

540751.52

1.2961

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System trade wykazała przychody na poziomie 5099 zł.

Organizacja zarobiła -26 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja System trade wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27695675971538

0.00228180262407302

0.686371100164204

0.668370607028754

0.366392924826279

0.238614496472098

0.244765006979991

0.00146198830409357

0.680781758957655

0.675603217158177

0.340764331210191

0.211827956989247

0.102189781021898

0.241224122412241

0.693001288106483

0.773891625615764

0.00350877192982456

0.00247218788627936

0.226120857699805

0.0379497289305076

0.0958230958230958

0.24390243902439

0.687551187551188

0.831408775981524

0.029826464208243

0.0260115606936416

0.222831050228311

0.981097279852467

0.0742879137798306

0.23323966278603

0.663587374903772

0.868467670504872

0.00207146556188503

0.187472623740692

0.844081272084806

0.12059925093633

0.233346318659914

0.642456008985399

0.876258389261745

0.0279823269513991

0.0251928020565553

0.231088944305902

0.538590604026846

0.137651821862348

0.172222222222222

0.584982014388489

0.890114942528736

0.0489838457529964

0.0356359649122807

0.23185759926974

0.507339449541284

Powiązania

B BARTOSZ - wspólnik

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2003

19.10.2004

B Maciej

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

12.05.2003

19.10.2004

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

12.05.2003

19.10.2004

M Adam

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

19.10.2004

25.11.2013

G Katarzyna

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

19.10.2004

22.10.2024

B Szymon

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2013

G Michał

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

22.10.2024

B Bartosz

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

12.05.2003

19.10.2004

B Maciej

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

12.05.2003

19.10.2004

M Adam

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

19.10.2004

G Michał

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Gieroń Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Borkowski Bartosz posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gieroń Michał (50% udziałów)
• Borkowski Bartosz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2013 do 22.10.2024:
• Gieroń Michał (50% udziałów)
• Borkowski Szymon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2004 do 25.11.2013:
• Gieroń Katarzyna (50% udziałów)
• Borkowski Szymon (50% udziałów)

Podobne organizacje do SYSTEM TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	NETBASE SP. Z O.O.	0000129363
2	INTERNETUM POLSKA SP. Z O.O.	0000664700
3	NEC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000555862
4	EMPU SP. Z O.O.	0000357230
5	DIBITEAM SP. Z O.O.	0000606820
6	APOGIT SP. Z O.O.	0000475534
7	BPC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000292152
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANCHOR" SP. Z O.O.	0000119154
9	GETINDATA SP. Z O.O.	0000811932
10	INSTINCT SP. Z O.O.	0000652569
11	SYSTONI SP. Z O.O.	0000394725
12	APHOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000745714
13	IPL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000242632
14	FOXO SP. Z O.O.	0000415008
15	MOBILELABS SP. Z O.O.	0000656864
16	PROS SP. Z O.O.	0000308808
17	GROUP IT SP. Z O.O. SP. K.	0000773161
18	OK GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000618952
19	LUMANET SP. Z O.O.	0000769618
20	FUNDACJA SUBIGO	0000819138
21	ADVANCED DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000849526
22	AION SP. Z O.O.	0000233838
23	ARCASOFT SP. Z O.O.	0000383900
24	AZ-ITECH SP. Z O.O.	0000747562
25	FABRYKA WOLNOŚCI SP. Z O.O.	0000830890
26	SKY AND SPACE GLOBAL (POLAND) SOFTWARE W UPADŁOŚCI	0000624327
27	TECH01 SP. Z O.O.	0000586437
28	ABILITA SP. Z O.O.	0000311669
29	APPWARE SP. Z O.O.	0000937303
30	KETU SP. Z O.O.	0000862668

SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000161149 NIP 8992476482 REGON 932911792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEM TRADE

SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000161149 NIP
8992476482 REGON
932911792