Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi osiągnęła 881 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 863 050 zł. Pozostałe przychody to 18 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 462 zł.
Zysk netto wyniósł 638 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 881 134 zł w 2024 roku.
• 158 396 zł w 2023 roku.
• 1 972 673 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 588 zł w 2024 roku.
• -2964 zł w 2023 roku.
• 1 628 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wynosi 680 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 679 737 zł w
2024 roku.
• -46 592 zł w
2023 roku.
• 1 728 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wynosi 3 982 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 729 zł a 8 940 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 982 504 zł w 2024 roku.
• 466 598 zł w 2023 roku.
• 9 317 004 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wyniosły 183 313
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wyniosła 1 127 992 zł.
a
ktywa trwałe to 8594 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 119 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 120 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 992 zł w 2024 roku.
• 489 841 zł w 2023 roku.
• 2 001 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wyniosły 7020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7020 zł w 2024 roku
• 8506 zł w 2023 roku
• 16 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wykazała przychody na poziomie 881 134 zł.
Organizacja zarobiła 697 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 232 zł w 2024 roku
• 2749 zł w 2023 roku
• 158 999 zł w 2022 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w radomi wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMI