ITCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150648 NIP
5252256339 REGON
015325450

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
108 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
805 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
621 tys.
Branża główna: Działalność prawnicza
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
FILTROWA, 65
Kod pocztowy
02-055
Rejestracja
2003-02-12
Rozpoczęcie działalności
2003-01-20
Kapitał zakładowy
175000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itci osiągnęła 805 419 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 802 107 zł. Pozostałe przychody to 3313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 797 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -145 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 805 419 zł w 2023 roku.
• 763 509 zł w 2022 roku.
• 1 046 453 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2524 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5074 zł w 2023 roku.
• 176 614 zł w 2022 roku.
• 38 746 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Itci wynosi 7 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Itci wynosi 7 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7384 zł w 2023 roku.
• 182 188 zł w 2022 roku.
• 40 349 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9887 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7384 zł w 2023 roku.
• 193 074 zł w 2022 roku.
• 40 349 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Itci wynosi 621 247 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 743 zł a 2 013 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 155 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 247 zł w 2023 roku.
• 1 275 661 zł w 2022 roku.
• 852 619 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itci wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Itci wyniosły 794 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 958 zł w 2023 roku
• 176 408 zł w 2022 roku
• 236 390 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Itci wyniosła 107 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 93 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 85 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 782 zł w 2023 roku.
• 172 699 zł w 2022 roku.
• 98 378 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Itci wyniosły 22 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 616 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 444 zł w 2023 roku
• 92 435 zł w 2022 roku
• 194 728 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 198% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itci wykazała przychody na poziomie 805 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 537 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3219 zł w 2023 roku
• 5128 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itci wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Walecka Agria Mirosława posiada 315 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adamski Szczepan posiada 35 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.10.2024 jest Walecka Agria Mirosława kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2024 do 15.10.2024 była Walecka Agria Mirosława kontrolująca 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.10.2017 do 18.04.2024 najwięcej udziałów posiadała Walecka Agria Mirosława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ITCI

Organizacja Numer KRS
1
FINLEGALTECH ŻELEK I WSPÓLNICY SP. K.
0000905538
2
BMB KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH E. GÓRECKA, D. BANAŚ
0000903674
3
BAGIER-KOWALIK, MĄCZKA I WSPÓLNICY SP. K.
0000257385
4
PWP POMORSKI SP. K.
0000639096
5
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & PARTNERZY
0000893049
6
KARAWANI & CO SP. Z O.O.
0000563734
7
IGI FOOD LAW SP. Z O.O.
0000261279
8
LEGALHUT SP. Z O.O.
0000600357
9
KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SP. Z O.O.
0000705768
10
KANCELARIA PRAWA SAMORZĄDOWEGO EMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000755188
11
LEGALSUPPORT SP. Z O.O.
0000108190
12
KL LAW POLSKA SP. Z O.O.
0000541275
13
RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW
0000647655
14
KANCELARIA PRAWNA RIO ODDZIAŁ TRZECI SP. Z O.O.
0000776688
15
SAWICKI LEGAL SP. K.
0000904912
16
STEINER & CO SP. Z O.O.
0000660234
17
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN NOWICKI
0000475359
18
RZECZNICY PATENTOWI "INVENT" SP. Z O.O.
0000165097
19
TAXPOINT LEGAL DYREK-ORLANDO I WSPÓLNICY SP. K.
0000543329
20
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ŁUĆ I WSPÓLNICY
0000699622
21
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ALEKSANDRA GIBUŁA I WSPÓLNICY
0000258306
22
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH WOŹNIAK JURKOWSKI
0000879853
23
KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO ADAM RAKSZAWSKI I WSPÓLNICY
0000279637
24
MIĘDZYNARODOWE BIURO ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.
0000677043
25
GRUPA GRIFFIN SP. Z O.O.
0000655313
26
KANCELARIA KNF TEAM SP. Z O.O. SP. J.
0000632163
27
GEMIX LEGAL SERVICES SP. Z O.O.
0000791233
28
KANCELARIA PRAWNA CHF SP. Z O.O.
0000811602
29
KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA
0000645282
30
SALOMON CONSULTING SP. Z O.O.
0000484920