Organizacja "noris polska osiągnęła 1 066 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 054 000 zł. Pozostałe przychody to 12 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 041 185 zł.
Zysk netto wyniósł 12 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 597 zł w 2021 roku.
• 73 774 zł w 2020 roku.
• 124 120 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 815 zł w 2021 roku.
• -9212 zł w 2020 roku.
• 19 313 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "noris polska wynosi 14 tys. zł.
EBITDA "noris polska wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 487 zł w
2021 roku.
• -10 803 zł w
2020 roku.
• 21 422 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 487 zł w
2021 roku.
• -10 803 zł w
2020 roku.
• 21 422 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "noris polska wynosi 824 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 427 zł a 2 666 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 750 zł w 2021 roku.
• 109 259 zł w 2020 roku.
• 226 986 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "noris polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 631
zł.
Koszty operacyjne "noris polska wyniosły 1 039 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 631 zł w 2021 roku
• 50 734 zł w 2020 roku
• 49 238 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
61% w 2020 roku
•
48% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "noris polska wyniosła 86 965 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 965 zł w 2021 roku.
• 117 556 zł w 2020 roku.
• 105 267 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "noris polska wyniosły 3730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3730 zł w 2021 roku
• 37 455 zł w 2020 roku
• 15 954 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
• 15% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "noris polska wykazała przychody na poziomie 1 066 597 zł.
Organizacja zarobiła 12 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 2276 zł w 2019 roku
Organizacja "noris polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.