Organizacja "paul" osiągnęła 232 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 677 zł. Pozostałe przychody to 2541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 569 zł.
Zysk netto wyniósł 10 108 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -779 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 218 zł w 2023 roku.
• 541 320 zł w 2022 roku.
• 3 779 718 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 108 zł w 2023 roku.
• -159 528 zł w 2022 roku.
• 15 232 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "paul" wynosi 1 272 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 084 zł a 5 745 816 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -475 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 272 586 zł w 2023 roku.
• 1 430 640 zł w 2022 roku.
• 3 770 147 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "paul" wyniosła 1 445 837 zł.
a
ktywa trwałe to 119 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 436 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 445 837 zł w 2023 roku.
• 1 431 286 zł w 2022 roku.
• 1 644 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "paul" wyniosły 9383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 445 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9383 zł w 2023 roku
• 4941 zł w 2022 roku
• 59 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "paul" wykazała przychody na poziomie 232 218 zł.
Organizacja zarobiła 10 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3845 zł w 2021 roku
Organizacja "paul" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.