ARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000141478 NIP
6452290123 REGON
277932401

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
26,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
68,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
75 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TARNOWSKIE GÓRY
Adres
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 10
Kod pocztowy
42-600
Rejestracja
2002-11-29
Rozpoczęcie działalności
2002-12-04
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.e-artel.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność związana z tłumaczeniami ZAKWATEROWANIE Reasekuracja DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TRANSPORT LOTNICZY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis
Artel to firma handlowa działająca na rynku od 2002 roku, która koncentruje się nadostarczaniu surowców i produktów końcowych dla różnych branż, takich jak przemysł energetyczny, górniczy, hutniczy, chemiczny oraz rolniczy. W ciągu swojej działalności zdobitła zaufanie wielu kontrahentów, kładąc nacisk na jakość oferowanych usług oraz terminowość realizacji zobowiązań. W ofercie Artel znajdują się wpływowe produkty, takie jak koks, biomasa (zrębki drzewne i pelety), komponenty paszowe (śruta sojowa, olej sojowy, śruta rzepakowa, pszenica paszowa) oraz różne wyroby perforowane i uszczelnienia. Wyróżnikiem firmy jest dążenie do tworzenia długoterminowych relacji z partnerami oraz konsekwentne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, co jest ugruntowane misją firmy, która stawia na satysfakcję klientów i rozwój wspólnych przedsięwzięć. Dodatkowo, Artel wyróżnia się zespołem zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, aby zapewnić wysoki poziom obsługi oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów.
W skrócie
  • Dostawca surowców i produktów dla przemysłu energetycznego, górniczego i chemicznego
  • Specjalizacja w sprzedaży koksu, biomasy oraz komponentów paszowych
  • Długoterminowe partnerstwa i zadowolenie klientów jako priorytety
  • Zespół zmotywowany do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości usług
  • Skupienie na innowacyjnych rozwiązaniach w działalności handlowej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artel osiągnęła 68 102 757 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 67 591 622 zł. Pozostałe przychody to 511 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 64 123 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 467 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 338 789 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 102 757 zł w 2023 roku.
• 102 973 650 zł w 2022 roku.
• 70 845 951 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 467 818 zł w 2023 roku.
• 3 400 724 zł w 2022 roku.
• 1 030 751 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artel wynosi 75 041 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 767 897 zł a 170 256 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -379 001 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 041 006 zł w 2023 roku.
• 95 419 030 zł w 2022 roku.
• 61 970 129 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artel wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artel wyniosła 26 431 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 211 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 24 220 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 431 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 21 023 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 408 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 218 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 431 871 zł w 2023 roku.
• 27 671 789 zł w 2022 roku.
• 20 187 356 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artel wyniosły 5 408 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 431 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -745 721 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 408 007 zł w 2023 roku
• 10 115 743 zł w 2022 roku
• 6 032 033 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artel wykazała przychody na poziomie 68 102 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 112 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 644 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 467 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 644 719 zł w 2023 roku
• 818 924 zł w 2022 roku
• 408 230 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Paruzel Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Paruzel Barbara posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARTEL

Organizacja Numer KRS
1
OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.
0000872454
2
STU PŁOCK SP. Z O.O.
0000341765
3
TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SP. Z O.O.
0000490752
4
SYNTACO SP. Z O.O.
0000761522
5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SOLVENT"
0000008507
6
STRAAG SP. Z O.O.
0000383599
7
ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.
0000521341
8
"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.
0000125692
9
STACJA PALIW "PETROL" SP. Z O.O.
0000085163
10
BETA PRIM SP. Z O.O.
0000273394
11
GAZGROD PLUS SP. Z O.O.
0000508478
12
CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.
0000195293
13
RPM PH SP. Z O.O.
0000067811
14
FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000533397
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"
0000067022
16
BLUEBERRYOIL SP. Z O.O. S.K.A.
0000449376
17
SMART PLUS SP. Z O.O.
0000064274
18
PAPI SERVICE SP. Z O.O.
0000417889
19
SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.
0000443669
20
MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.
0000024239
21
SALINEX SP. Z O.O.
0000169314
22
OLGROS SP. Z O.O. SP. K.
0000334819
23
O-PAL SP. Z O.O.
0000015173
24
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA SIKORA SP. Z O.O.
0000738228
25
TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.
0000051997
26
CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.
0000185928
27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SP. Z O.O.
0000183873
28
DROŚ SAWICKI SP. Z O.O.
0000959631
29
ARC-GAS SP. Z O.O.
0000265261
30
POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.
0000518848