SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM KAŻDORAZOWO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB VICE PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Mandam to uznany producent maszyn rolniczych, który działa na polskim rynku od ponad trzydziestu lat. Firma specjalizuje się w produkcji różnorodnych maszyn rolniczych, takich jak brony talerzowe, pługi dłutowe, kultywatory zębowe oraz wały uprawowe. Mandam wyróżnia się jakością produktów i bogatym asortymentem, oferując małoobrobowe maszyny do pielęgnacji terenów zielonych oraz narzędzia do mechanizacji prac w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo, Mandam stawia na kompleksową obsługę klienta oraz profesjonalny serwis, co stanowi istotny element jego działalności. Kluczowym atutem tej firmy jest dostosowanie sprzętu do specyfiki gleby, co zapewnia efektywne i długotrwałe użytkowanie maszyn. Mandam również kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, co zwiększa jego atrakcyjność jako partnera dla nowoczesnego rolnictwa. W ofercie znajdują się także agregaty przedsiewne, które wspierają procesy uprawowe. Dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom, Mandam ma znaczny wpływ na krajowy rynek maszyn rolniczych oraz zdobywa uznanie na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mandam osiągnęła 74 801 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 801 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 645 186 zł.
Zysk netto wyniósł 1 156 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 921 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 801 869 zł w 2023 roku.
• 83 390 319 zł w 2022 roku.
• 74 434 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 683 zł w 2023 roku.
• 3 368 031 zł w 2022 roku.
• 1 456 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mandam wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Mandam wynosi 3,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
329 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 407 882 zł w
2023 roku.
• 4 923 117 zł w
2022 roku.
• 1 774 958 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
485 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 814 813 zł w
2023 roku.
• 6 165 056 zł w
2022 roku.
• 2 771 777 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mandam wynosi 63 935 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 440 810 zł a 187 004 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 766 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 935 453 zł w 2023 roku.
• 77 638 969 zł w 2022 roku.
• 61 495 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mandam wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 206 514
zł.
Koszty operacyjne Mandam wyniosły 72 393 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 245 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 206 514 zł w 2023 roku
• 17 233 720 zł w 2022 roku
• 15 433 214 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mandam wyniosła 33 014 147 zł.
a
ktywa trwałe to 13 180 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 833 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 014 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 587 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 426 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 273 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 014 147 zł w 2023 roku.
• 35 366 027 zł w 2022 roku.
• 31 140 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mandam wyniosły 20 426 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 014 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 819 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 426 401 zł w 2023 roku
• 23 934 964 zł w 2022 roku
• 23 077 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mandam wykazała przychody na poziomie 74 801 869 zł.
Organizacja zarobiła 1 376 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 526 zł w 2023 roku
• 784 626 zł w 2022 roku
• 147 441 zł w 2021 roku
Organizacja Mandam wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipka Edward
posiada 117 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Księżyk Jolanta
posiada 79 udziałów, które stanowią 16.9% firmy.
Seidel Józef
posiada 78 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Jakus Bronisław
posiada 78 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2018 jest
Lipka Edward
kontrolujący 25% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2007 do 14.03.2018:
• Lipka Edward (25% udziałów)
• Seidel Józef (25% udziałów)
• Jakus Bronisław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2004 do 25.05.2007:
• Księżyk Jan (25% udziałów)
• Lipka Edward (25% udziałów)
• Seidel Józef (25% udziałów)
• Jakus Bronisław (25% udziałów)