WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Eneco osiągnęła 1 020 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 631 291 zł. Pozostałe przychody to 389 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 529 zł.
Zysk netto wyniósł 36 762 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 510 zł w 2023 roku.
• 1 027 947 zł w 2022 roku.
• 1 337 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 762 zł w 2023 roku.
• -18 448 zł w 2022 roku.
• 43 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneco wynosi 1 041 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 296 zł a 2 551 276 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 041 683 zł w 2023 roku.
• 872 022 zł w 2022 roku.
• 1 266 050 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneco wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 485
zł.
Koszty operacyjne Eneco wyniosły 967 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 485 zł w 2023 roku
• 500 005 zł w 2022 roku
• 697 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneco wyniosła 1 274 164 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 898 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 274 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 274 164 zł w 2023 roku.
• 1 076 050 zł w 2022 roku.
• 812 021 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneco wyniosły 988 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 274 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 436 zł w 2023 roku
• 827 084 zł w 2022 roku
• 544 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneco wykazała przychody na poziomie 1 020 510 zł.
Organizacja zarobiła 36 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eneco wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.