Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra osiągnęła 5 029 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 028 631 zł. Pozostałe przychody to 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 904 820 zł.
Zysk netto wyniósł 123 810 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 029 542 zł w 2023 roku.
• 5 614 632 zł w 2022 roku.
• 5 415 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 810 zł w 2023 roku.
• 292 627 zł w 2022 roku.
• 233 333 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wynosi 139 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 692 zł w
2023 roku.
• 311 247 zł w
2022 roku.
• 247 074 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 327 zł w
2023 roku.
• 320 887 zł w
2022 roku.
• 256 317 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wynosi 4 591 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 563 zł a 12 573 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 591 831 zł w 2023 roku.
• 5 783 772 zł w 2022 roku.
• 5 369 643 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 735
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wyniosły 4 892 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 735 zł w 2023 roku
• 521 142 zł w 2022 roku
• 488 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wyniosła 2 198 551 zł.
a
ktywa trwałe to 468 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 729 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 551 zł w 2023 roku.
• 2 210 156 zł w 2022 roku.
• 2 100 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wyniosły 1 207 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 134 zł w 2023 roku
• 1 049 922 zł w 2022 roku
• 999 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wykazała przychody na poziomie 5 029 542 zł.
Organizacja zarobiła 123 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "panda" stefania i henryk kozyra wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PANDA" STEFANIA I HENRYK KOZYRA