Sprzedaż drewna egzotycznego oraz wyrobów drewnianych.
Oferta obejmuje tarcicę, deski tarasowe i elewacyjne, drewno klejone oraz podkłady kolejowe.
Realizacja zamówień indywidualnych na drewno powyżej 1m3.
Możliwość zakupów detalicznych i hurtowych poprzez zamówienia mailowe.
Dostępność produktów w sprzedaży internetowej.
Bracia Ludwińscy to firma specjalizująca się w obrocie drewnem egzotycznym oraz różnorodnymi produktami drewnianymi. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki asortyment, w tym tarcicę, deski tarasowe, elewacyjne, a także drewno klejone i podkłady kolejowe. Wyróżniają się różnymi gatunkami drewna, dostępnych zarówno na stanie magazynowym, jak i na indywidualne zamówienia powyżej 1m3. Bracia Ludwińscy od początku działalności dążą do zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów. Dzięki temu udało im się zdobyć zaufanie zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, a ich wyroby cieszą się popularnością w branży budowlanej i wykończeniowej. Dodatkowo, firma oferuje możliwość zakupu przez Internet, co ułatwia dostęp do ich produktów szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki doświadczonemu zespołowi pracowników, Bracia Ludwińscy starają się sprostać wymaganiom rynku, zapewniając profesjonalne doradztwo i obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bracia ludwińscy osiągnęła 1 778 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 776 609 zł. Pozostałe przychody to 2091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 763 461 zł.
Zysk netto wyniósł 13 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 778 699 zł w 2022 roku.
• 1 339 126 zł w 2021 roku.
• 2 188 390 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 147 zł w 2022 roku.
• 17 572 zł w 2021 roku.
• 43 255 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bracia ludwińscy wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Bracia ludwińscy wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 073 zł w
2022 roku.
• 22 775 zł w
2021 roku.
• 56 197 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 073 zł w
2022 roku.
• 22 775 zł w
2021 roku.
• 56 197 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia ludwińscy wynosi 1 238 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 446 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 238 389 zł w 2022 roku.
• 963 037 zł w 2021 roku.
• 1 631 948 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia ludwińscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 655
zł.
Koszty operacyjne Bracia ludwińscy wyniosły 1 762 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 655 zł w 2022 roku
• 319 980 zł w 2021 roku
• 269 831 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia ludwińscy wyniosła 252 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 466 zł w 2022 roku.
• 131 912 zł w 2021 roku.
• 536 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia ludwińscy wyniosły 299 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 995 zł w 2022 roku
• 192 588 zł w 2021 roku
• 615 089 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia ludwińscy wykazała przychody na poziomie 1 778 699 zł.
Organizacja zarobiła 16 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2856 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 18 144 zł w 2020 roku
Organizacja Bracia ludwińscy wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Meller Andrzej
posiada 425 udziałów, które stanowią 85% firmy.