Organizacja Zelda people polska osiągnęła 468 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 670 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 674 zł.
Zysk netto wyniósł 4996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 888 zł w 2023 roku.
• 442 962 zł w 2022 roku.
• 418 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4996 zł w 2023 roku.
• -1991 zł w 2022 roku.
• 36 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelda people polska wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Zelda people polska wynosi 22 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 727 zł w
2023 roku.
• 10 655 zł w
2022 roku.
• 46 227 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 727 zł w
2023 roku.
• 10 655 zł w
2022 roku.
• 46 867 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelda people polska wynosi 425 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 960 zł a 1 172 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 366 zł w 2023 roku.
• 384 351 zł w 2022 roku.
• 514 535 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelda people polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 314
zł.
Koszty operacyjne Zelda people polska wyniosły 446 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 314 zł w 2023 roku
• 295 132 zł w 2022 roku
• 251 845 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelda people polska wyniosła 150 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 791 zł w 2023 roku.
• 149 258 zł w 2022 roku.
• 159 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelda people polska wyniosły 27 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 071 zł w 2023 roku
• 30 534 zł w 2022 roku
• 38 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelda people polska wykazała przychody na poziomie 468 888 zł.
Organizacja zarobiła 5914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 918 zł w 2023 roku
• 152 zł w 2022 roku
• 214 zł w 2021 roku