Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" osiągnęła 22 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9931 zł.
Zysk netto wyniósł 12 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 000 zł w 2024 roku.
• 44 672 zł w 2023 roku.
• 25 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 069 zł w 2024 roku.
• -15 709 zł w 2023 roku.
• -44 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 069 zł w
2024 roku.
• -15 709 zł w
2023 roku.
• -44 683 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 069 zł w
2024 roku.
• -15 709 zł w
2023 roku.
• -44 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wynosi 62 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 168 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 942 zł w 2024 roku.
• 29 782 zł w 2023 roku.
• 17 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wynosi 14,1%. To oznacza, że firma ma szansę 14,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -8,70% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,1% w 2024 roku.
• 13,6% w 2023 roku.
• 14,8% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4920
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wyniosły 9931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4920 zł w 2024 roku
• 14 192 zł w 2023 roku
• 1594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wyniosła 227 463 zł.
a
ktywa trwałe to 69 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 352 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 580 403 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 463 zł w 2024 roku.
• 247 368 zł w 2023 roku.
• 233 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2395.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2442.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wyniosły 1 580 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 695%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 580 403 zł w 2024 roku
• 1 580 516 zł w 2023 roku
• 1 552 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 695% w 2024 roku
• 639% w 2023 roku
• 665% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wykazała przychody na poziomie 22 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "instal-row" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szweda Daniel
posiada 35 udziałów, które stanowią 32.4% firmy.
Szweda Beniamin
posiada 23 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
Pniok Piotr
posiada 14 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2017 jest
Szweda Daniel
kontrolujący 32% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2008 do 12.05.2017
był Musiolik Łucjan
kontrolując 26% udziałów.
W okresie od 31.05.2007 do 28.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Musiolik Łucjan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INSTAL-ROW"