PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-AZOTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000116944 NIP
7431005075 REGON
510367770

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
771 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-40 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
831 tys.
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
KLUTAJNY
Kod pocztowy
11-106
Rejestracja
2002-06-18
Rozpoczęcie działalności
1996-01-05
Kapitał zakładowy
987700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Malowanie i szklenie Tynkowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" osiągnęła 1 247 247 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 633 207 zł. Pozostałe przychody to 614 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 673 192 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 39 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 325 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 247 247 zł w 2023 roku.
• 1 216 602 zł w 2022 roku.
• 675 909 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 985 zł w 2023 roku.
• 393 105 zł w 2022 roku.
• -475 395 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wynosi 831 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 118 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 498 zł w 2023 roku.
• 2 383 486 zł w 2022 roku.
• 450 606 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wyniosły 1 287 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 033 zł w 2023 roku
• 49 896 zł w 2022 roku
• 12 858 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wyniosła 771 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 178 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 592 192 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -104 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 094 zł w 2023 roku.
• 784 362 zł w 2022 roku.
• 497 614 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -103%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wyniosły 875 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 935 zł w 2023 roku
• 849 217 zł w 2022 roku
• 955 574 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 192% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wykazała przychody na poziomie 1 247 247 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -39 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "agro-azoty" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedsiębiorstwo "wektra" Halina Łąpieś, Małgorzata Michalska, Zbigniew Karaś, Piotr Kubista posiada 9877 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2002 jest Przedsiębiorstwo "wektra" Halina Łąpieś, Małgorzata Michalska, Zbigniew Karaś, Piotr Kubista kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2002 do 14.11.2002 był Anwil kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-AZOTY"

Organizacja Numer KRS
1
MPMZ SP. Z O.O.
0000443966
2
AG 34 SP. Z O.O.
0000385489
3
ROLPOLNIK SP. Z O.O.
0000200471
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
0000382468
5
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000173302
6
EURO STUD FARM SP. Z O.O.
0000204737
7
INTERTEX SP. Z O.O.
0000107404
8
NOWA KUŹNIA III SP. Z O.O.
0000396135
9
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOŁACINIE
0000176356
10
MA-JA SP. Z O.O.
0000364190
11
VIKI IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.
0000183564
12
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W UNIECKU W LIKWIDACJI
0000185080
13
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZOSTOWCU
0000208697
14
PONECO SP. Z O.O.
0000170777
15
NEOVISON SP. Z O.O.
0000447121
16
MAZURSKI FINISH SP. Z O.O.
0000220988
17
ROLNIECH SP. Z O.O.
0000515812
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUCYJNA W MAŁACHOWIE
0000578904
19
NEWBERRY SP. Z O.O.
0000611318
20
AGROLA SP. Z O.O.
0000065965
21
DELICJA NATURAL SP. Z O.O.
0000297102
22
HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.
0000378863
23
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWOGARDZIE
0000276074
24
GOSPODARSTWO ROLNE GLĘDOWO SP. Z O.O.
0000911712
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000165699
26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO
0000127251
27
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IMIENIEM "JEDNOŚĆ"
0000059285
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STRYJEWIE
0000189936
29
GOSPODARSTWO ROLNE BĘDZIECHOWO SP. Z O.O.
0000374723
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI
0000185406