Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi osiągnęła 967 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 239 zł. Pozostałe przychody to 777 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły -211 933 zł.
Zysk netto wyniósł 401 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 114 zł w 2023 roku.
• 78 155 zł w 2022 roku.
• 91 313 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 172 zł w 2023 roku.
• 40 975 zł w 2022 roku.
• 70 608 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wynosi -175 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wynosi -160 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 266 zł w
2023 roku.
• -6857 zł w
2022 roku.
• 472 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -160 102 zł w
2023 roku.
• -6857 zł w
2022 roku.
• 472 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wynosi 6 831 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 450 670 zł a 24 439 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 831 750 zł w 2023 roku.
• 4 497 444 zł w 2022 roku.
• 4 600 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wyniosły 364 505
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wyniosła 10 268 094 zł.
a
ktywa trwałe to 8 611 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 656 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 268 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 109 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 158 333 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 268 094 zł w 2023 roku.
• 10 240 387 zł w 2022 roku.
• 10 155 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wyniosły 4 158 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 268 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 158 333 zł w 2023 roku
• 4 531 798 zł w 2022 roku
• 4 478 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wykazała przychody na poziomie 967 114 zł.
Organizacja zarobiła 459 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 174 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wiosna" w warszawi wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WIOSNA" W WARSZAWI