Organizacja "donna ltd." osiągnęła 16 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 16 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły -8787 zł.
Zysk netto wyniósł 8787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 223 zł w 2023 roku.
• 442 zł w 2022 roku.
• 5002 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8787 zł w 2023 roku.
• -11 586 zł w 2022 roku.
• -16 659 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "donna ltd." wynosi 45 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 015 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 963 zł w 2023 roku.
• 294 zł w 2022 roku.
• 3335 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "donna ltd." wyniosła 2116 zł.
a
ktywa obrotowe to 2116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5547 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2116 zł w 2023 roku.
• 3656 zł w 2022 roku.
• 2877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 415%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -256%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "donna ltd." wyniosły 5547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 262%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5547 zł w 2023 roku
• 33 414 zł w 2022 roku
• 21 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 262% w 2023 roku
• 914% w 2022 roku
• 732% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "donna ltd." wykazała przychody na poziomie 16 223 zł.
Organizacja zarobiła 9661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "donna ltd." wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
L'orsa Arnulf
posiada 16 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Jędros Barbara
posiada 14 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Jędros Jacek
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2008 jest
L'orsa Arnulf
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2008 do 26.09.2008
był Liorsa Arnulf
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 02.06.2008 do 28.07.2008 najwięcej udziałów posiadała Jędros Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.