Organizacja Enigma osiągnęła 810 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 810 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 962 zł.
Zysk netto wyniósł 86 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 716 zł w 2023 roku.
• 491 747 zł w 2022 roku.
• 261 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 753 zł w 2023 roku.
• 22 852 zł w 2022 roku.
• -41 055 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enigma wynosi 1 003 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 118 zł a 2 026 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 609 zł w 2023 roku.
• 470 293 zł w 2022 roku.
• 208 068 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enigma wyniosła 189 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 073 zł w 2023 roku.
• 99 026 zł w 2022 roku.
• 59 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enigma wyniosły 34 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 249 zł w 2023 roku
• 30 955 zł w 2022 roku
• 13 936 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 73.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enigma wykazała przychody na poziomie 810 716 zł.
Organizacja zarobiła 95 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9032 zł w 2023 roku
• 978 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku