Organizacja Gryfarm osiągnęła 9 595 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 594 972 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 432 156 zł.
Zysk netto wyniósł 162 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 595 269 zł w 2024 roku.
• 8 434 174 zł w 2023 roku.
• 7 777 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 816 zł w 2024 roku.
• 204 728 zł w 2023 roku.
• 169 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gryfarm wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Gryfarm wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 625 zł w
2024 roku.
• 265 746 zł w
2023 roku.
• 229 828 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 716 zł w
2024 roku.
• 295 982 zł w
2023 roku.
• 266 395 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gryfarm wynosi 7 485 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 709 zł a 23 988 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 485 819 zł w 2024 roku.
• 6 832 291 zł w 2023 roku.
• 6 155 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gryfarm wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 093 786
zł.
Koszty operacyjne Gryfarm wyniosły 9 366 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 093 786 zł w 2024 roku
• 875 185 zł w 2023 roku
• 853 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gryfarm wyniosła 2 072 458 zł.
a
ktywa trwałe to 464 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 607 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 072 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 488 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 072 458 zł w 2024 roku.
• 1 718 820 zł w 2023 roku.
• 1 726 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gryfarm wyniosły 1 488 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 072 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 488 847 zł w 2024 roku
• 1 198 025 zł w 2023 roku
• 1 336 155 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gryfarm wykazała przychody na poziomie 9 595 269 zł.
Organizacja zarobiła 213 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 526 zł w 2024 roku
• 30 489 zł w 2023 roku
• 27 676 zł w 2022 roku