Organizacja Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" osiągnęła 13 430 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 342 076 zł. Pozostałe przychody to 87 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 291 386 zł.
Zysk netto wyniósł 4 050 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 884 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 430 066 zł w 2023 roku.
• 13 346 966 zł w 2022 roku.
• 9 594 899 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 449 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 050 690 zł w 2023 roku.
• 5 739 444 zł w 2022 roku.
• 2 405 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" wynosi 4,12 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" wynosi 5,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
424 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 119 947 zł w
2023 roku.
• 5 842 563 zł w
2022 roku.
• 2 553 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
426 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 205 528 zł w
2023 roku.
• 6 840 589 zł w
2022 roku.
• 3 659 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" wynosi 49 804 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 145 099 zł a 131 460 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 558 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 804 903 zł w 2023 roku.
• 53 190 189 zł w 2022 roku.
• 34 762 157 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 619 112 zł w 2023 roku
• 1 634 074 zł w 2022 roku
• 1 516 195 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" wyniosła 34 558 976 zł.
a
ktywa trwałe to 16 941 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 617 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 558 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 865 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 693 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 964 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 558 976 zł w 2023 roku.
• 31 653 320 zł w 2022 roku.
• 29 711 126 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Gospodarstwo rolne przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze "solidex" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwiński Marek
posiada 567 udziałów, które stanowią 51.1% firmy.
Hennies Gustav
posiada 543 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2016 jest
Śliwiński Marek
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2011 do 22.12.2016
był Hennies Gustav
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.05.2002 do 27.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Hennies Gustav. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO ROLNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - WYKONAWCZE "SOLIDEX"