Organizacja Toya telekomunikacja osiągnęła 391 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 391 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 274 zł.
Strata netto wyniosła 12 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 698 zł w 2023 roku.
• 415 996 zł w 2022 roku.
• 372 848 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 576 zł w 2023 roku.
• -4853 zł w 2022 roku.
• 437 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toya telekomunikacja wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Toya telekomunikacja wynosi -11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 792 zł w
2023 roku.
• -4738 zł w
2022 roku.
• -18 266 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 429 zł w
2023 roku.
• -4229 zł w
2022 roku.
• -15 919 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toya telekomunikacja wynosi 313 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 979 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 585 zł w 2023 roku.
• 339 216 zł w 2022 roku.
• 285 449 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toya telekomunikacja wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 040
zł.
Koszty operacyjne Toya telekomunikacja wyniosły 403 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 040 zł w 2023 roku
• 169 933 zł w 2022 roku
• 152 901 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
39% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toya telekomunikacja wyniosła 118 121 zł.
a
ktywa trwałe to 1044 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 121 zł w 2023 roku.
• 133 526 zł w 2022 roku.
• 200 049 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toya telekomunikacja wyniosły 48 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 184 zł w 2023 roku
• 51 013 zł w 2022 roku
• 153 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toya telekomunikacja wykazała przychody na poziomie 391 698 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 245 zł w 2020 roku
Organizacja Toya telekomunikacja wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.