Wytwarzanie pojemników na odpady i akcesoriów ogrodowych
Zastosowanie materiałów z recyklingu w produkcji
Firma JESTIC, założona przez braci Jerzego i Stefana Cykowiak, ma ponad 40-letnią historię działalności na rynkach krajowych i zagranicznych. Początkowo specjalizowała się w produkcji drobnych akcesoriów samochodowych, obecnie stała się jednym z największych europejskich producentów kołpaków samochodowych oraz kluczowym przetwórcą tworzyw sztucznych. JESTIC wyróżnia się na rynku dzięki systematycznym inwestycjom w nowoczesne technologie oraz unowocześnianiu parku maszynowego, co umożliwia efektywne i ekologiczne przetwarzanie materiałów. Od 2004 roku firma poszerzyła swoją ofertę o wyroby poza branżą motoryzacyjną, w tym pojemniki na odpady, skrzynki do pieczarek, stojaki choinkowe oraz systemy segregacji odpadów, a przy tym korzysta z materiałów pochodzących z recyklingu, przyczyniając się do ochrony środowiska. JESTIC angażuje się w dostosowywanie swojej oferty do potrzeb klientów oraz podnoszenie standardów jakości, co czyni ją liderem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak osiągnęła 105 710 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 600 896 zł. Pozostałe przychody to 109 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 488 343 zł.
Zysk netto wyniósł 3 112 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 480 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 710 109 zł w 2022 roku.
• 99 104 682 zł w 2021 roku.
• 81 457 716 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 112 553 zł w 2022 roku.
• 6 506 096 zł w 2021 roku.
• 3 399 248 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak wynosi 4,59 mln zł.
EBITDA "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak wynosi 9,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 593 408 zł w
2022 roku.
• 7 123 564 zł w
2021 roku.
• 3 876 334 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
255 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 102 495 zł w
2022 roku.
• 11 277 186 zł w
2021 roku.
• 8 023 256 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak wynosi 99 089 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 165 661 zł a 264 275 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 401 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 089 280 zł w 2022 roku.
• 109 927 035 zł w 2021 roku.
• 82 929 178 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 327 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 162 611 zł w 2022 roku
• 16 342 274 zł w 2021 roku
• 14 452 512 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak wyniosła 57 446 866 zł.
a
ktywa trwałe to 21 368 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 078 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 446 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 554 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 892 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 554 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 446 866 zł w 2022 roku.
• 54 784 971 zł w 2021 roku.
• 52 388 130 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja "jestic" j.k. cykowiak s.m. cykowiak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"JESTIC" J.K. CYKOWIAK S.M. CYKOWIAK