PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAMAR WŁODARCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000091353 NIP
5730114457 REGON
002763682

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
21,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
61,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
524 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
47 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
NOWA WIEŚ
Adres
CZĘSTOCHOWSKA, 62
Kod pocztowy
42-262
Rejestracja
2002-02-13
Rozpoczęcie działalności
1990-12-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.stamarw.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy osiągnęła 61 860 283 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 61 860 279 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 61 336 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 523 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 398 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 860 283 zł w 2023 roku.
• 105 719 099 zł w 2022 roku.
• 74 397 193 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 035 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 958 zł w 2023 roku.
• 7 675 936 zł w 2022 roku.
• 4 430 881 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wynosi 2,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wynosi 2,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 068 258 zł w 2023 roku.
• 8 637 310 zł w 2022 roku.
• 4 649 471 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 252 735 zł w 2023 roku.
• 8 814 267 zł w 2022 roku.
• 4 920 626 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wynosi 46 956 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 620 624 zł a 154 650 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 950 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 956 645 zł w 2023 roku.
• 110 167 749 zł w 2022 roku.
• 73 872 469 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wyniosła 21 686 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 794 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 892 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 686 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 827 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 859 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 977 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 686 499 zł w 2023 roku.
• 23 514 234 zł w 2022 roku.
• 24 627 370 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wyniosły 16 859 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 686 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 086 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 859 000 zł w 2023 roku
• 11 534 757 zł w 2022 roku
• 15 892 947 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 61 860 283 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAMAR WŁODARCZYK I WSPÓLNICY

Organizacja Numer KRS
1
PARAFINUS SP. Z O.O.
0000390132
2
EURO-KERZE SP. Z O.O.
0000164518
3
SECURA B.C. SP. Z O.O.
0000201529
4
SANTI SP. Z O.O.
0000157984
5
MAX-POL SP. Z O.O. SP. K.
0000716033
6
"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SP. J.
0000274751
7
BHK POLSKA SP. Z O.O.
0000664567
8
LINDNER SP. Z O.O.
0000766476
9
DEMI POLAND - NOWAK, SKRODZKI SP. K.
0000763271
10
MAG SP. Z O.O.
0000684777
11
BRANDBULL INTERNATIONAL S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0001000706
12
HUBIX SP. Z O.O.
0000500184
13
DREWIN SP. Z O.O.
0000229609
14
"PŁOMYK" CIERNIEWSCY SP. J.
0000515505
15
"BARTEK CANDLES" MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY
0000148740
16
ZNICZPLAST SP. Z O.O. SP. K.
0000692998
17
SOLTEC SERVICES SP. Z O.O.
0000251413
18
3MK PROTECTION SP. Z O.O.
0000869762
19
YKK POLAND SP. Z O.O.
0000020419
20
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER"
0000052134
21
ALLPER SP. Z O.O. SP. K.
0000589800
22
HAGS POLAND SP. Z O.O.
0000621963
23
"STOLTUR" SP. J. JAN I MARIAN MILLER
0000005070
24
FABRYKA ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH "PERSYL" S.PERYT-ATAK
0000058565
25
ADMIT SP. Z O.O. SP. K.
0000736727
26
MOPEX HIS SP. Z O.O. SP. K.
0000452180
27
BABYCAM SP. Z O.O.
0000975615
28
RADIATYM SP. Z O.O.
0000375171
29
DOMCZAR SP. Z O.O.
0000711536
30
MARROB WOŚ, NOWAK SP. J.
0000902205