POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000084729 NIP
5271117515 REGON
310215835

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
107,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
562 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
78,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AUGUSTYNA LOCCI, 21
Kod pocztowy
02-928
Rejestracja
2002-01-23
Rozpoczęcie działalności
1995-10-06
Kapitał zakładowy
50200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
marcin@padcor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznychDziałalność pozostałych agencji transportowychDziałalność śródlądowych agencji transportowychWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuPrzeładunek towarów w portach morskichPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychMagazynowanie i przechowywanie towarówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polish Agriculture Development Corporation osiągnęła 107 612 049 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 107 610 644 zł. Pozostałe przychody to 1405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 107 048 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 561 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 919 126 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 612 049 zł w 2024 roku.
• 119 355 576 zł w 2023 roku.
• 29 631 903 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3767 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 979 zł w 2024 roku.
• 1 067 122 zł w 2023 roku.
• 912 462 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Polish Agriculture Development Corporation wynosi 78 617 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 628 301 zł a 269 030 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 065 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 617 584 zł w 2024 roku.
• 88 045 687 zł w 2023 roku.
• 26 810 926 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Polish Agriculture Development Corporation wynosi 783 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Polish Agriculture Development Corporation wynosi 910 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 706 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 114 zł w 2024 roku.
• 1 522 129 zł w 2023 roku.
• 2 533 931 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 909 874 zł w 2024 roku.
• 1 579 634 zł w 2023 roku.
• 2 551 192 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Polish Agriculture Development Corporation wynosi 6 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 5 os. w 2023 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polish Agriculture Development Corporation wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 2,32% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish Agriculture Development Corporation wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polish Agriculture Development Corporation charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Polish Agriculture Development Corporation wynosi 1,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 4,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,3 mln zł w 2024 roku.
• 4,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 707 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Polish Agriculture Development Corporation wyniosły 106 827 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 707 184 zł w 2024 roku
• 1 224 665 zł w 2023 roku
• 1 324 439 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Polish Agriculture Development Corporation wyniosła 18 421 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 714 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 707 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 421 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 171 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 250 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 958 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 421 405 zł w 2024 roku.
• 7 295 607 zł w 2023 roku.
• 4 904 588 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Polish Agriculture Development Corporation wyniosły 12 250 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 421 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 250 337 zł w 2024 roku
• 1 686 518 zł w 2023 roku
• 362 621 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polish Agriculture Development Corporation wykazała przychody na poziomie 107 612 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 704 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 142 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3350 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 129 zł w 2024 roku
• 277 598 zł w 2023 roku
• 315 164 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polish Agriculture Development Corporation wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 861 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 dni
2023
+6 mies. 6 dni
2022
+8 mies. 9 dni
2021
+17 mies. 12 dni
2020
+29 mies. 17 dni
2019
+41 mies. 22 dni
2018
+57 mies.
2017
+69 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Białasik Marcin posiada 251 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pankau Beata posiada 251 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pankau Beata (50% udziałów)
• Białasik Marcin (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2007 do 12.04.2024:
• Oleśniewicz Stefan (50% udziałów)
• Białasik Marcin (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2002 do 25.09.2007:
• Oleśniewicz Stefan (50% udziałów)
• Białasik Marcin (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION

OrganizacjaNumer KRS
1
AGRO OAZA SP. Z O.O.
0000518230
2
AXIA PLASTICS POLAND SP. Z O.O.
0000745164
3
AURUM CHEMICALS SP. Z O.O.
0000906538
4
CHEMAGRO SP. Z O.O.
0000224129
5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.
0000290955
6
GENEZIS TRADE POLAND SP. Z O.O.
0000348036
7
"MAGROL"TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SP. Z O.O.
0001013287
8
LITEXIMP SP. Z O.O.
0000108944
9
HUTTENES-ALBERTUS POLSKA SP. Z O.O.
0000058274
10
C.H. ERBSLOH POLSKA SP. Z O.O.
0000145565
11
JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK
0000246495
12
BAMAL EUROPE LP SP. K. ODDZIAŁ W POLSCE
0000899404
13
SAFIC - ALCAN POLSKA SP. Z O.O.
0000287715
14
POLIMER PROJEKT SP. Z O.O.
0000660328
15
DIVERSEY POLSKA SP. Z O.O.
0000023959
16
SYMBASE S.A.
0000580706
17
CID LINES SP. Z O.O.
0000357776
18
ELVITA SP. Z O.O.
0000532968
19
CS KOMPOZYTY SP. Z O.O.
0000656074
20
SHARDA POLAND SP. Z O.O.
0000511705
21
SURCHEM SP. Z O.O.
0000369487
22
LAGRO SP. Z O.O. SP. K.
0000628129
23
BASSAU RAWZA SP. K.
0000652103
24
SKYPLAST POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000845938
25
BALTIC INVESTMENT TTK SP. Z O.O. SP. K.
0000442459
26
TELKO-POLAND SP. Z O.O.
0000041424
27
CALDENA SP. Z O.O. SP. K.
0000403076
28
GRUPA WĘGLOSTAL SP. Z O.O.
0000991622
29
FARCO SP. Z O.O.
0000397250
30
BLUETANK SP. Z O.O.
0001015990