EURO - PAN SP. Z O.O. | KRS: 0000082597

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

7,2 mln

zysk

402 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PUŁAWSKA, 111 A

Kod pocztowy

02-707

Rejestracja

2002-01-17

Rozpoczęcie działalności

1998-02-11

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.euro-pan.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Opis

Specjalizacja w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu spożywczego.
Oferowanie projektowania, finansowania i produkcji maszyn.
Współpraca z branżami: piwowarską, mięsną, mleczarską i elektrotechniczną.
Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania technologii.
Organizacja wydarzeń branżowych dla wsparcia innowacji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro - pan osiągnęła 7 211 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 186 733 zł. Pozostałe przychody to 24 892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 785 013 zł.

Zysk netto wyniósł 401 720 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 211 625 zł w 2019 roku.
• 7 370 119 zł w 2018 roku.
• 7 689 939 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 720 zł w 2019 roku.
• -149 918 zł w 2018 roku.
• -569 167 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

7380824.42

201257.53

7689938.98

-569166.56

7370118.74

-149918.42

7211625.32

401719.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro - pan wynosi 515 tys. zł.

EBITDA Euro - pan wynosi 576 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 557 zł w 2019 roku.
• -126 328 zł w 2018 roku.
• -530 999 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 575 755 zł w 2019 roku.
• -57 300 zł w 2018 roku.
• -445 248 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro - pan wynosi 8 692 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 278 219 zł a 18 029 063 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 692 849 zł w 2019 roku.
• 6 890 341 zł w 2018 roku.
• 7 215 994 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

2012575.3

8241822.42

18452061.05

0

7215993.75

19224847.45

0

6890341.45

18425296.85

2278218.86

8692848.6

18029063.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - pan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 1,28% w 2018 roku.
• 0,69% w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 207 643 zł.

Koszty operacyjne Euro - pan wyniosły 6 672 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 207 643 zł w 2019 roku
• 1 412 018 zł w 2018 roku
• 2 081 991 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2019 roku
• 19% w 2018 roku
• 25% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro - pan wyniosła 4 012 966 zł.

a

ktywa trwałe to 60 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 952 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 012 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 037 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 341 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 012 966 zł w 2019 roku.
• 3 784 139 zł w 2018 roku.
• 4 150 371 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.04

0.03

-0.14

-0.2

-0.07

-0.04

0.22

-0.02

0.1

0.13

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro - pan wyniosły 975 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 012 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 341 zł w 2019 roku
• 1 148 233 zł w 2018 roku
• 1 364 547 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 30% w 2018 roku
• 33% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4513792.63

1158802.38

0.26

4150371.01

1364547.32

0.33

3784138.59

1148233.32

0.3

4012965.87

975340.72

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro - pan wykazała przychody na poziomie 7 211 625 zł.

Organizacja zarobiła 496 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 425 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Euro - pan wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94127

0.97391

0.93223

0.49016

0.55294

0.55172

0.79619

0.67126

0.97706

0.01673

0.96639

0.92026

0.46601

0.33057

0.34209

0.22997

0.15517

0

0.04759

0.96391

0.91664

0.44541

0.37329

0.3853

0.32132

0.62397

0

0.94252

0.96212

0.91765

0.41652

0.55722

0.58022

0.70836

0.54819

0.96294

Powiązania

W MAŁGORZATA - prokurent

PANKIEWICZ MIECZYSŁAW - wspólnik

PANKIEWICZ ANNA-MARIA - reprezentacja

PANKIEWICZ MIECZYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2002

Pankiewicz Mieczysław

Osoba

wspólnik

17.01.2002

17.09.2002

Pankiewicz Mieczysław

Osoba

prokurent

17.01.2002

W Małgorzata

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

17.01.2002

Pankiewicz Mieczysław

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

P Anna

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Pankiewicz Mieczysław posiada 100 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2002 jest Pankiewicz Mieczysław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2002 do 17.09.2002 był Pankiewicz Mieczysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EURO - PAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DOKO S.A.	0000011862
2	FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000026903
3	SODICAM POLSKA SP. Z O.O.	0000033640
4	SANDLER TRAINING POLSKA SP. Z O.O.	0000039323
5	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000043389
6	LOYD'S AVIATION GROUP ( POLSKA ) SP. Z O.O.	0000044621
7	ZESPÓŁ DORADZTWA BIZNESOWEGO PARTNER SP. Z O.O.	0000048489
8	CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.	0000053973
9	ZEB.ROLFES.SCHIERENBECK.ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000056025
10	MOKOTO 49 SP. Z O.O.	0000057673
11	SPENCER STUART POLAND SP. Z O.O.	0000058478
12	BAUER MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000063238
13	SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000067462
14	SAURUS GROW SP. Z O.O.	0000087430
15	CID SP. Z O.O.	0000096974
16	BK CONSULTING SP. Z O.O.	0000098547
17	RUTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000108497
18	FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI	0000110584
19	THE QUEST GROUP SP. Z O.O.	0000119045
20	ALTA SP. Z O.O.	0000126616
21	ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR SP. Z O.O.	0000133090
22	FACILITY MANAGEMENT EXPERTS "FAME" SP. Z O.O.	0000144306
23	ALTIOS POLSKA SP. Z O.O.	0000148786
24	KEMIN POLAND SP. Z O.O.	0000156767
25	POLAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000164488
26	HSK CONSULTING SP. Z O.O.	0000169070
27	AURORA MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000176505
28	CAPITAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000177159
29	CMT ADVISORY SP. Z O.O.	0000177629
30	"ORIX - PRINT" ŁĘCKI I WSPÓLNIK SP. J.	0000177949

EURO - PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082597 NIP 5212751618 REGON 012923110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO - PAN

EURO - PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082597 NIP
5212751618 REGON
012923110