GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082072 NIP
5252061127 REGON
013099267

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
45,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
33,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
64,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DOMANIEWSKA, 44
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2002-01-28
Rozpoczęcie działalności
1998-07-02
Kapitał zakładowy
199869,85 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.gts.pl
Email
legal@gts.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gts poland osiągnęła 33 214 053 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 408 458 zł. Pozostałe przychody to 805 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 780 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 628 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 355 398 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 214 053 zł w 2023 roku.
• 39 681 186 zł w 2022 roku.
• 45 363 638 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 506 235 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 628 425 zł w 2023 roku.
• 7 827 158 zł w 2022 roku.
• 11 763 095 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gts poland wynosi 5,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gts poland wynosi 5,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3 403 087 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 788 975 zł w 2023 roku.
• 8 831 730 zł w 2022 roku.
• 14 384 865 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3 399 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 882 117 zł w 2023 roku.
• 8 916 546 zł w 2022 roku.
• 14 425 666 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gts poland wynosi 64 618 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 962 315 zł a 127 799 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 808 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 618 717 zł w 2023 roku.
• 84 124 118 zł w 2022 roku.
• 106 608 123 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gts poland wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 600 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gts poland wyniosły 26 619 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 600 945 zł w 2023 roku
• 5 138 256 zł w 2022 roku
• 4 796 354 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gts poland wyniosła 45 907 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 189 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 39 717 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 907 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 31 949 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 957 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 013 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 907 301 zł w 2023 roku.
• 49 822 896 zł w 2022 roku.
• 54 072 897 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gts poland wyniosły 13 957 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 907 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 755 609 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 957 549 zł w 2023 roku
• 14 674 411 zł w 2022 roku
• 14 988 474 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gts poland wykazała przychody na poziomie 33 214 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 794 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 165 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 628 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -644 224 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 165 620 zł w 2023 roku
• 1 902 594 zł w 2022 roku
• 2 814 055 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gts poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Deutsche Telecom Europe B.v. posiada 3995 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest Deutsche Telecom Europe B.v. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2015 do 15.09.2015 była T Mobile Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 15.01.2015 do 31.03.2015 najwięcej udziałów posiadała T Mobile Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GTS POLAND

Organizacja Numer KRS
1
IRIS TELECOMMUNICATION POLAND SP. Z O.O.
0000684918
2
ZICOM NEXT SP. Z O.O.
0000293041
3
SERVCOM SP. Z O.O.
0000875516
4
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
0000024059
5
ARELION POLAND SP. Z O.O.
0000018616
6
ORANGE BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000016283
7
2NET SP. Z O.O.
0000535079
8
BESKID MEDIA SP. Z O.O.
0000378167
9
FONON SP. Z O.O.
0000568571
10
LUMEN TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.
0000396199
11
EQUINIX (POLAND) ENTERPRISES SP. Z O.O.
0000653086
12
OPERATOR WSS SP. Z O.O.
0000321206
13
KOBA SP. Z O.O.
0000569674
14
VOICE NET S.A.
0000687915
15
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.
0000322774
16
STARNET TELECOM SP. Z O.O.
0000033417
17
WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA S.A.
0000343277
18
TP KATOWICE SP. Z O.O.
0000163062
19
HUAPOL TELEKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000618646
20
SGT SP. Z O.O.
0000873216
21
WODJAR SP. Z O.O.
0000315744
22
CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.
0000560624
23
JMDI SP. Z O.O.
0000623333
24
WDM SP. Z O.O.
0000715504
25
PODLASKA SIEĆ INTERNETOWA SP. Z O.O.
0000493318
26
IDEALAN SP. Z O.O.
0000674017
27
INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.
0000187832
28
SFERANET INFRASTRUKTURA S.A.
0000464462
29
ZTE POLAND SP. Z O.O.
0000243314
30
HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.
0000715199