Organizacja Subiekt osiągnęła 192 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 300 zł.
Zysk netto wyniósł 25 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 045 zł w 2023 roku.
• 182 104 zł w 2022 roku.
• 175 930 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 745 zł w 2023 roku.
• 29 149 zł w 2022 roku.
• 45 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Subiekt wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 291 zł w
2023 roku.
• 32 032 zł w
2022 roku.
• 47 648 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subiekt wynosi 445 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 651 zł a 1 144 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 659 zł w 2023 roku.
• 512 955 zł w 2022 roku.
• 588 312 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subiekt wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 113
zł.
Koszty operacyjne Subiekt wyniosły 163 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 113 zł w 2023 roku
• 138 252 zł w 2022 roku
• 115 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
90% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subiekt wyniosła 297 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 305 zł w 2023 roku.
• 377 913 zł w 2022 roku.
• 390 819 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subiekt wyniosły 11 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 103 zł w 2023 roku
• 11 306 zł w 2022 roku
• 7481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subiekt wykazała przychody na poziomie 192 045 zł.
Organizacja zarobiła 28 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2546 zł w 2023 roku
• 2883 zł w 2022 roku
• 1768 zł w 2021 roku
Organizacja Subiekt wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lange Karol
posiada 34 udziałów, które stanowią 28.3% firmy.