Organizacja Hadan Firma Usługowo-Finansowa osiągnęła 150 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 963 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 708 zł.
Zysk netto wyniósł 46 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 999 zł w 2024 roku.
• 121 591 zł w 2023 roku.
• 93 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 255 zł w 2024 roku.
• 37 600 zł w 2023 roku.
• -19 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadan Firma Usługowo-Finansowa wynosi 513 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 498 zł a 1 213 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 281 zł w 2024 roku.
• 424 364 zł w 2023 roku.
• 227 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadan Firma Usługowo-Finansowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hadan Firma Usługowo-Finansowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 200
zł.
Koszty operacyjne Hadan Firma Usługowo-Finansowa wyniosły 100 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 200 zł w 2024 roku
• 7200 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadan Firma Usługowo-Finansowa wyniosła 415 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 485 zł w 2024 roku.
• 355 271 zł w 2023 roku.
• 306 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadan Firma Usługowo-Finansowa wyniosły 112 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 026 zł w 2024 roku
• 98 067 zł w 2023 roku
• 87 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadan Firma Usługowo-Finansowa wykazała przychody na poziomie 150 999 zł.
Organizacja zarobiła 50 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3928 zł w 2024 roku
• 3082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hadan Firma Usługowo-Finansowa wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mach Przemysław
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.