Organizacja Hadan firma usługowo-finansowa osiągnęła 121 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 990 zł.
Zysk netto wyniósł 37 600 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 591 zł w 2023 roku.
• 93 635 zł w 2022 roku.
• 84 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 600 zł w 2023 roku.
• -19 796 zł w 2022 roku.
• 19 583 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadan firma usługowo-finansowa wynosi 424 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 386 zł a 1 028 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 364 zł w 2023 roku.
• 227 125 zł w 2022 roku.
• 314 449 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadan firma usługowo-finansowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7200
zł.
Koszty operacyjne Hadan firma usługowo-finansowa wyniosły 80 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7200 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku
• 7200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadan firma usługowo-finansowa wyniosła 355 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 271 zł w 2023 roku.
• 306 660 zł w 2022 roku.
• 322 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadan firma usługowo-finansowa wyniosły 98 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 067 zł w 2023 roku
• 87 058 zł w 2022 roku
• 82 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadan firma usługowo-finansowa wykazała przychody na poziomie 121 591 zł.
Organizacja zarobiła 40 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2016 zł w 2021 roku
Organizacja Hadan firma usługowo-finansowa wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.