Organizacja "aurepio agra" sp. z o.o osiągnęła 44 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 300 zł. Pozostałe przychody to 3654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8383 zł.
Zysk netto wyniósł 32 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 954 zł w 2023 roku.
• 41 907 zł w 2022 roku.
• 41 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 917 zł w 2023 roku.
• 31 527 zł w 2022 roku.
• 26 280 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aurepio agra" sp. z o.o wynosi 2 050 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 432 zł a 10 073 276 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 050 377 zł w 2023 roku.
• 2 018 099 zł w 2022 roku.
• 1 973 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "aurepio agra" sp. z o.o wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "aurepio agra" sp. z o.o wyniosły 8776
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aurepio agra" sp. z o.o wyniosła 2 518 645 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 068 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 518 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 518 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 518 645 zł w 2023 roku.
• 2 485 755 zł w 2022 roku.
• 2 454 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aurepio agra" sp. z o.o wyniosły 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 518 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 zł w 2023 roku
• 353 zł w 2022 roku
• 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aurepio agra" sp. z o.o wykazała przychody na poziomie 44 954 zł.
Organizacja zarobiła 36 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3256 zł w 2023 roku
• 3118 zł w 2022 roku
• 2599 zł w 2021 roku
Organizacja "aurepio agra" sp. z o.o wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.