Doradztwo agronomiczne oparte na analizach glebowych
Zgodność produktów z normami UE
Optymalizacja składów nawozów dla różnych roślin
SUPLO Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją nawozów mineralnych oraz systemów nawożenia, która od wielu lat zdobija uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w dostarczaniu efektywnych rozwiązań w zakresie nawożenia roślin, obejmujących nawozy dolistne i doglebowe, które są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych gatunków roślin. SUPLO wyróżnia się na rynku dzięki swoim produktom, które spełniają wymagania Unii Europejskiej, zapewniając ich wysoką jakość oraz skuteczność w nawożeniu. Oferta firmy obejmuje bogaty asortyment nawozów makroelementowych, mikroelementowych oraz preparatów mikrobiologicznych, które wspierają optymalny rozwój roślin i zwiększają plony. Dodatkowo, firma oferuje profesjonalne doradztwo oparte na analizach gleb oraz obserwacjach objawów niedoborów składników pokarmowych, co umożliwia opracowanie indywidualnych planów nawożenia. SUPLO łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co przekłada się na dużą efektywność oferowanych produktów oraz ich łatwość stosowania, co czyni je doskonałym wyborem dla rolników poszukujących sprawdzonych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Suplo osiągnęła 1 910 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 177 zł. Pozostałe przychody to 1221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 738 476 zł.
Zysk netto wyniósł 170 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 910 398 zł w 2023 roku.
• 3 819 379 zł w 2022 roku.
• 2 300 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 701 zł w 2023 roku.
• 693 017 zł w 2022 roku.
• 283 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Suplo wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Suplo wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 363 zł w
2023 roku.
• 778 048 zł w
2022 roku.
• 365 388 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 260 zł w
2023 roku.
• 798 803 zł w
2022 roku.
• 379 030 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suplo wynosi 3 610 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 654 491 zł a 8 823 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 610 892 zł w 2023 roku.
• 6 844 786 zł w 2022 roku.
• 3 674 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suplo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 957
zł.
Koszty operacyjne Suplo wyniosły 1 690 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 957 zł w 2023 roku
• 284 920 zł w 2022 roku
• 300 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suplo wyniosła 2 372 245 zł.
a
ktywa trwałe to 80 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 291 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 372 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 205 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 372 245 zł w 2023 roku.
• 2 563 085 zł w 2022 roku.
• 2 403 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suplo wyniosły 166 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 372 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 258 zł w 2023 roku
• 527 799 zł w 2022 roku
• 1 061 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suplo wykazała przychody na poziomie 1 910 398 zł.
Organizacja zarobiła 190 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 526 zł w 2023 roku
• 69 606 zł w 2022 roku
• 17 214 zł w 2021 roku