Organizacja Mariusz niziołek - mediator osiągnęła 176 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 503 zł. Pozostałe przychody to 10 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 146 zł.
Zysk netto wyniósł 36 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 603 zł w 2023 roku.
• 155 201 zł w 2022 roku.
• 183 918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 357 zł w 2023 roku.
• 52 849 zł w 2022 roku.
• 95 869 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mariusz niziołek - mediator wynosi 393 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 977 zł a 693 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 142 zł w 2023 roku.
• 417 574 zł w 2022 roku.
• 569 159 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariusz niziołek - mediator wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mariusz niziołek - mediator wyniosły 134 672
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mariusz niziołek - mediator wyniosła 2 243 454 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 538 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 243 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 070 151 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 243 454 zł w 2023 roku.
• 2 219 298 zł w 2022 roku.
• 2 187 049 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mariusz niziołek - mediator wyniosły 2 070 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 243 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 070 151 zł w 2023 roku
• 2 082 353 zł w 2022 roku
• 2 102 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mariusz niziołek - mediator wykazała przychody na poziomie 176 603 zł.
Organizacja zarobiła 40 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4375 zł w 2023 roku
• 5307 zł w 2022 roku
• 9764 zł w 2021 roku