EUROTEK INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000058529

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

15,4 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

27,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKRZETUSKIEGO, 6

Kod pocztowy

02-726

Rejestracja

2001-11-05

Rozpoczęcie działalności

1992-04-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotek international osiągnęła 15 347 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 312 518 zł. Pozostałe przychody to 35 070 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 835 705 zł.

Zysk netto wyniósł 2 476 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 347 588 zł w 2023 roku.
• 7 653 216 zł w 2022 roku.
• 6 878 766 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 476 813 zł w 2023 roku.
• -477 690 zł w 2022 roku.
• -103 207 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6812359.71

205497.94

12907127.15

536807.45

10380529.76

532531.83

6120163.06

-512047.08

6878766.08

-103207.43

7653215.94

-477690.06

15347588.47

2476812.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotek international wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA Eurotek international wynosi 3,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 465 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 040 903 zł w 2023 roku.
• -349 960 zł w 2022 roku.
• -90 404 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 466 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 094 182 zł w 2023 roku.
• -326 033 zł w 2022 roku.
• -63 994 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotek international wynosi 27 149 711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 010 735 zł a 38 368 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 773 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 149 711 zł w 2023 roku.
• 10 255 269 zł w 2022 roku.
• 10 069 608 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2054979.4

10506765.72

27430404.36

5368074.5

16297787.64

32267817.88

5325318.3

14995685.77

31707761.48

0

9641278.52

29659572.36

0

10069608.3

29246742.64

0

10255269.16

27483334.4

7010734.75

27149711.36

38368971.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotek international wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 010 087 zł.

Koszty operacyjne Eurotek international wyniosły 12 271 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 010 087 zł w 2023 roku
• 913 247 zł w 2022 roku
• 887 389 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotek international wyniosła 10 625 995 zł.

a

ktywa trwałe to 69 925 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 556 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 625 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 347 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 349 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 625 995 zł w 2023 roku.
• 7 130 926 zł w 2022 roku.
• 7 811 314 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7553555.96

9465436.64

11432792.61

8301382.82

7811314.07

7130926.47

10625994.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.06

0.07

0.05

0.04

0.05

0.07

0.06

0.05

-0.06

-0.07

-0.08

-0.01

-0.07

-0.05

-0.06

0.23

0.27

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotek international wyniosły 1 278 349 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 625 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 349 zł w 2023 roku
• 260 093 zł w 2022 roku
• 499 628 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7553555.96

695954.87

0.09

9465436.64

2071028.1

0.22

11432792.61

3505852.24

0.31

8301382.82

886489.73

0.11

7811314.07

499628.41

0.06

7130926.47

260092.87

0.04

10625994.92

1278348.58

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotek international wykazała przychody na poziomie 15 347 588 zł.

Organizacja zarobiła 2 885 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 409 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 476 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4554 zł w 2021 roku

Wartość

54441

123971

156498

32284

4554

0

409055

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotek international wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77901

0.84571

0.93923

0.19277

0.43243

0.44444

0.42515

0.33333

0.83636

0.85714

0.91005

0.95408

0.27841

0.51899

0.51634

0.56497

0.4

0.87006

0.87379

0.8995

0.96117

0.43478

0.53659

0.5414

0.54054

0.38919

0.89119

0.01389

0.82381

0.9213

0.17347

0.14857

0.11834

0.18274

0.12755

0.79208

0.01732

0.82743

0.90909

0.12981

0.18182

0.17778

0.20673

0.17225

0.58986

0.02033

0.83817

0.89837

0.12385

0.16837

0.16146

0.18265

0.13303

0

0.9457

0.88073

0.91403

0.26066

0.72449

0.74468

0.71698

0.54717

0.91429

Powiązania

A ARKADIUSZ - reprezentacja

D JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

F DARIUSZ - prokurent

ROSS JACK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2001

D Józef

Maj 1951

Osoba

wspólnik

05.11.2001

Ross Jack

Osoba

prokurent

10.06.2022

F Dariusz

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

05.11.2001

D Józef

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

05.11.2001

10.06.2022

Ross Jack

Osoba

reprezentacja

10.06.2022

A Arkadiusz

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Dresner Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ross Jack posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do EUROTEK INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDISO POLSKA SP. Z O.O.	0000008102
2	MLU SP. Z O.O.	0000153080
3	ANTAP GRUPA SP. Z O.O.	0000120094
4	SEAM GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000469907
5	TQMS SP. Z O.O.	0000653517
6	SKLEP DLA LEKARZA SP. Z O.O.	0000781158
7	INTERCONTROL POLSKA SP. Z O.O.	0000187403
8	SARTORIUS POLAND SP. Z O.O.	0000310979
9	PROCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000712863
10	DR-TECH SP. Z O.O.	0000468699
11	TECHNOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831490
12	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
13	INDUTRONIC SP. Z O.O.	0000395011
14	SAMAX S.A.	0000092976
15	MEDIKOL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000518903
16	REMASZ SP. Z O.O.	0000550711
17	WODOMIERZE SP. Z O.O.	0000223242
18	B2X CARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000500312
19	SPEKOM SP. Z O.O.	0000160364
20	OTCC SP. Z O.O.	0000520172
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELEKTROREM SP. Z O.O.	0000199539
22	ITS SCIENCE SP. Z O.O.	0001069761
23	TELCO POLAND SP. Z O.O.	0000102546
24	DGK INSTAL SP. Z O.O.	0000679047
25	EURO-TACH SP. Z O.O.	0001032281
26	CONTROL SYSTEM FMN SP. Z O.O.	0000020748
27	A&D SERWIS EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE	0000562055
28	PRZEDSIĘBIORSTWO CHŁODNICZO-KLIMATYZACYJNE "PROREM-AGRO"	0000147850
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KORD" SP. Z O.O.	0000204066
30	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGOAUDYT SP. Z O.O.	0000322825

EUROTEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000058529 NIP 5210084655 REGON 011561260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTEK INTERNATIONAL

EUROTEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000058529 NIP
5210084655 REGON
011561260