PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "AGROSTOP" to firma działająca w branży logistyczno-transportowej, z bogatym doświadczeniem sięgającym 1991 roku. Od 1999 roku przedsiębiorstwo prowadzi własny terminal przeładunkowy o powierzchni 12 hektarów, zlokalizowany w Kobylanach, blisko granicy z Białorusią. Terminal ten jest jednym z największych w regionie i oferuje kompleksowe usługi przeładunkowe oraz spedycyjne. Cały teren terminalu jest ogrodzony, utwardzony, oświetlony i dozorowany, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywność operacji logistycznych.Firma Agrostop specjalizuje się w przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe lub samochody i odwrotnie. W ramach swojej działalności przedsiębiorstwo obsługuje rocznie ponad 1 500 000 ton różnych towarów. Wyposażona jest w dwa stanowiska do przeładunku kontenerów o wydajności trzech pociągów na dobę, dwie elektroniczne wagi samochodowe o nośności 60 ton oraz pięć wag wagonowych, w tym dwie szerokotorowe i trzy normalnotorowe.Dodatkowo, Agrostop prowadzi sprzedaż węgla, w tym ekogroszku, oferując wysokiej jakości produkty dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy gwarantują profesjonalną obsługę i prawidłowe realizowanie zadań. Położenie terminalu przy granicy z Białorusią oraz doskonałe zaplecze techniczne sprawiają, że Agrostop wyróżnia się na tle konkurencji w regionie.Agrostop nieustannie rozwija swoją infrastrukturę oraz zakres usług, dążąc do utrzymania najwyższych standardów w branży transportowej i logistycznej. Dzięki temu firma nie tylko zaspokaja potrzeby swoich klientów, ale również znacząco przyczynia się do rozwoju lokalnego rynku transportowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" osiągnęła 45 754 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 385 409 zł. Pozostałe przychody to 2 369 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 442 669 zł.
Zysk netto wyniósł 5 942 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 848 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 754 535 zł w 2023 roku.
• 78 497 988 zł w 2022 roku.
• 59 315 690 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 942 739 zł w 2023 roku.
• 27 206 807 zł w 2022 roku.
• 18 029 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" wynosi 5,56 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" wynosi 11,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
352 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 557 107 zł w
2023 roku.
• 32 735 034 zł w
2022 roku.
• 22 237 002 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 382 588 zł w
2023 roku.
• 37 374 759 zł w
2022 roku.
• 25 769 122 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" wynosi 149 026 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 427 394 zł a 505 344 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 284 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 026 148 zł w 2023 roku.
• 251 454 331 zł w 2022 roku.
• 181 550 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 253 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 679 014 zł w 2023 roku
• 16 576 567 zł w 2022 roku
• 14 752 598 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" wyniosła 128 115 620 zł.
a
ktywa trwałe to 66 816 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 299 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 115 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 336 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 779 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 687 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 115 620 zł w 2023 roku.
• 122 702 096 zł w 2022 roku.
• 94 925 403 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "agrostop" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.