Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed osiągnęła 1 510 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 510 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 510 873 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -183 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 873 zł w 2023 roku.
• 3 520 864 zł w 2022 roku.
• 1 440 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2559 zł w
2023 roku.
• 480 669 zł w
2022 roku.
• 259 361 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 215 zł w
2023 roku.
• 502 728 zł w
2022 roku.
• 273 569 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wynosi 1 861 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 553 858 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 861 097 zł w 2023 roku.
• 3 200 246 zł w 2022 roku.
• 1 433 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 192 zł w 2023 roku
• 470 084 zł w 2022 roku
• 333 773 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wyniosła 1 215 328 zł.
a
ktywa trwałe to 245 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 215 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 138 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 215 328 zł w 2023 roku.
• 1 297 937 zł w 2022 roku.
• 1 248 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wyniosły 76 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 215 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 863 zł w 2023 roku
• 160 599 zł w 2022 roku
• 617 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wykazała przychody na poziomie 1 510 873 zł.
Organizacja zarobiła 1432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1432 zł w 2023 roku
• 40 736 zł w 2022 roku
• 7965 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe domed wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.