Organizacja Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" osiągnęła 12 142 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 141 000 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 192 000 zł.
Strata netto wyniosła 51 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 142 000 zł w 2024 roku.
• 13 291 000 zł w 2023 roku.
• 16 022 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 000 zł w 2024 roku.
• 158 000 zł w 2023 roku.
• 633 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wynosi 73 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 000 zł w
2024 roku.
• 290 000 zł w
2023 roku.
• 723 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 000 zł w
2024 roku.
• 305 000 zł w
2023 roku.
• 737 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wynosi 9 233 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 355 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -241 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 233 167 zł w 2024 roku.
• 10 787 917 zł w 2023 roku.
• 14 711 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 211 000
zł.
Koszty operacyjne Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wyniosły 12 079 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 211 000 zł w 2024 roku
• 1 137 000 zł w 2023 roku
• 1 087 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wyniosła 4 504 000 zł.
a
ktywa trwałe to 47 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 457 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 504 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 986 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 504 000 zł w 2024 roku.
• 4 721 000 zł w 2023 roku.
• 4 809 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wyniosły 2 986 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 504 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 986 000 zł w 2024 roku
• 2 994 000 zł w 2023 roku
• 2 811 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wykazała przychody na poziomie 12 142 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Maciej kubicki i grzegorz stawski "agro-mig" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MACIEJ KUBICKI I GRZEGORZ STAWSKI "AGRO-MIG"