Organizacja Kółko rolnicze w radawczyk osiągnęła 348 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 157 zł. Pozostałe przychody to 257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 864 zł.
Strata netto wyniosła 28 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 414 zł w 2023 roku.
• 425 281 zł w 2022 roku.
• 313 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 707 zł w 2023 roku.
• 38 917 zł w 2022 roku.
• -26 761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kółko rolnicze w radawczyk wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Kółko rolnicze w radawczyk wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 865 zł w
2023 roku.
• 39 630 zł w
2022 roku.
• -27 495 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 178 zł w
2023 roku.
• 71 076 zł w
2022 roku.
• -11 166 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kółko rolnicze w radawczyk wynosi 387 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 871 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 571 zł w 2023 roku.
• 616 014 zł w 2022 roku.
• 356 813 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kółko rolnicze w radawczyk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 578
zł.
Koszty operacyjne Kółko rolnicze w radawczyk wyniosły 376 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 578 zł w 2023 roku
• 106 951 zł w 2022 roku
• 87 676 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kółko rolnicze w radawczyk wyniosła 269 454 zł.
a
ktywa trwałe to 96 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 454 zł w 2023 roku.
• 279 557 zł w 2022 roku.
• 271 453 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kółko rolnicze w radawczyk wyniosły 62 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 394 zł w 2023 roku
• 43 789 zł w 2022 roku
• 74 603 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kółko rolnicze w radawczyk wykazała przychody na poziomie 348 414 zł.
Organizacja zarobiła -28 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 684 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kółko rolnicze w radawczyk wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki